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公司的帐17之前是记账公司做的，现在自己具体的情况如下：公司的帐17之前是记账公司做的，现在自己做了，我的年初数都是自己输进去的，现在资产负债表出来的应收应付都是负数，没有以前的数据，这个问题有办法解决吗？是一定要导入一起的账套才有用？不是用友软件做的帐套可以导吗？之前用的什么软件呀？咱们有工具，您可以看一下。产品线-工具下载-友商数据转换，找一下10.1总账1.客户来电咨询使用纵向打印明细账。

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t3电子版的有建筑企业制度吗具体的情况如下：t3电子版的有建筑企业制度吗？哪个版本的几点几您好，10.8.1及之前版本有这个行业性质制度。对账时出现报错信息具体的情况如下：请问一下，在录入期初余额后，试算已经平衡，但是在对账时内容提示我核对总账与部门账红色，说第一行附近有语法错误是什么意思如何返回修改按照你这个方式弄过了，还是不行修改计算机名称后需要再重新设置下HOSTS文件，步骤如下：1.打开【我的电脑】。

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T1安装失败具体的情况如下：XP系统运行T1工贸宝程序失败，安装不了工贸宝11.5有C+＋的安装包吗？怎么装这是电脑环境问题，把c++重装试下。//sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/10/13/1507884654Af3i.png">运行失败提示什么，您截图来看下总账整理凭证号后。

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T1财贸宝单据生成不了凭证具体的情况如下：T1财贸宝单据生成不了凭证单据过账了吗？草稿生不了，其次去凭证管理里看下是否单据已经生成过，已经生成过就不能再生成采购管理采购发票1月份已经全部结算。

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T6有放大镜功能吗，字太小看不清，电子表格很多都有这种功能具体的情况如下：T6有放大镜功能吗，字太小看不清，电子表格很多都有这种功能您好，不支持的哈用友T+标准版2018年2月启用，2019年数据具体的情况如下：用友T+标准版2018年2月启用，2019年数据已经录入，现在结账提示期初有未审核单据，怎么处理？您好，到初始化-期初销货单、期初进货单等单据，查一下是否有未审核。或者点击界面右上角三个横线的按钮。

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11.0总账1.客户来电咨询怎么制单生成凭证时，凭证号需要手工输入，如何自动带出呢？2.客户称现在怎么涉及到现金流量科目都不跳出录入流量的界面呢？1.同步指导客户到总账-设置-选项-凭证-勾选凭证编号方式为系统编号。

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890采购管理入库明细表中每个供应商金额有个小计，最后有个合计，可不可以在最后一列加上所占合计的比例？告知不可以。当前企业选择的地方已经没有显示了，但是订货商城的左上还是显示，这个如何修改角还是显示，这个如何修改具体的情况如下：当前企业选择的地方已经没有显示了，但是订货商城的左上还是显示，这个如何修改角还是显示，这个如何修改晚点我测试一下看看总账，用户咨询如何恢复凭证记账？指导用户激活恢复记账前状态。

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用友U811.0总帐客户来电称做银行凭证时借方和贷方都是银行存款科目，其中一个是新增的会计科目，但在保存时提示没有指定现金流量。指导客户在基础设置-基础档案-财务-会计科目里把新增的科目也指定为现金流量科目，客户称可以了。1.客户咨询调整科目的问题，共有3级科目：可否将应付账款-外部-供应商明细中的指定的3个客户转到应付账款-内部-供应商明细科目下，对应的应付账款金额不变？应付账款模块启用日期为1月份。

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用友U8-11应收客户咨询做好了一张银行汇票后，保存形成了收款单，如何制单？指导客户在收款单据审核中将收款单审核，然后制单，客户明白用户结账的时候提示：截止到本月其他处理全部制单让用户在制单处理中把相应的制单记录隐藏即可用户明白。s用友U811.0总账客户来电咨询登陆软件后为什么总提示“客户基本资料确认”，已经在服务器上提交了软件注册的基本信息了，怎么每次重新登陆软件还是会有这个提示呢？客户表示服务器是有外网的。

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用友U8-9.0质量管理客户来电说结转之后看不到产成品检验单？指导客户查看产成品检验单列表，客户能看到单据。客户先自己查看核对，留下工号。特别说明：问题描述：用户咨询现金流量表的期初的公式怎么设置。

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特别说明：10.1销售管理问题描述：客户咨询发货汇总表中如何按客户发货汇总数进行排列，不要显示明细出来？指导客户在发货汇总表中新建分组方案，客户编码+客户名称，不勾选默认显示明细，客户说不是想要的效果，客户说自己试试。采购发票根据进货单生成以后，发票后不回写具体的情况如下：采购发票根据进货单生成以后，发票后不回写进货单？这个有问题吧。这样导致生成凭证时候发票号码不能带出来。这种情况就不知道哪个开票，哪个是暂估。

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11.0　　应收、应付票据转出是什么意思？由于某种原因导致票据迟迟没有结算，需要重新恢复应收/应付账款。这个要修改左上角的银。字。怎么解决您好，凭证类别无法修改，如果您是模块中生成的凭证，请到模块的查询凭证中找到凭证删除重新生成凭证选择正确的凭证类别。用友U811.0供应商存货调价单能否删除？无法删除，用户实际是要删除价格，告知用户在供应商存货价格表选择相关记录点击调价下的删除，会生成操作类型是删除的调价单。

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请问下，在录应收账款的期初，双击时，跳出一个提示:科目1122正在被机器上的用户*进行期初余额录入，操作锁定，请稍候再试，，，请问大神们，这个怎么操作，已经重新登录了还是跳出这提示框，谢谢！您好：点开总账-期末-对账界面，按ctrl+f6，系统提示是否清除所有站点的锁定记录，点是即可。然后再去操作看是否可以。非常感谢客气了，有问题再来交流哈特别说明：存货核算，采购入库单生成凭证怎么走的科目是暂估科目呢，已经结算了。

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