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请问，资产负债表里关键字设了年月日季具体的情况如下：请问，资产负债表里关键字设了年月日季。我要按季度查询的话就在关键字录入时就只录入年和季就行了吗？还是年月日季所有设的关键字都要输入？我试了关键字录入2015年1季，2季，3季出来的表数据都是一样的，按年月日查询是正常的。建议您按年月日为关键字，在同一个文件里，分为三个页签，按顺序分别取1、2、3月的数据，然后在左下角为“数据”状态时，点击数据-汇总-表页。

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T+12.2股东投资款算什么类型的收入具体的情况如下：股东投资款算以前三个中的哪个呢不客气好的，谢谢~股东投资，生成凭证是借：库存现金/银行存款贷：实收资产和收入没有关系啊，如果您是填了收入单要生成凭证，一般是现金收入单，收入名称可以是其他业务收入，但生成凭证时贷方应该是实收资产。T3标准版销售出库单设计具体的情况如下：销售出库单模版设计选择了售价售价金额在做销售出库单时不显示怎么处理选择计划价法的仓库时。

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T3财务普及版11.1升级了11.2还能在用11.1的版本吗具体的情况如下：T3财务普及版11.1升级了11.2还能在用11.1的版本吗不能，数据已经升级到11.2的话，没法再降级到11.1.存货核算期初录入，这里的存货科目编码能不具体的情况如下：存货核算期初录入，这里的存货科目编码能不能按类别批量录入？特意新建了一个账套，测试了一下。但可以复制粘贴。这样也能稍微快一些。这个无法批量输入的。您稍等总账。

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先开票后发货有没有好的处理方式。。发票不复核不生成发货单。如何设置操作员只能看到销售出库单某几个字段的值需要在字段级权限中进行控制。打印明细账的时候，为什么只打印出了一个科目的明细账？？用户预览了，告知用户不要预览，直接点打印就行。10.1，ufo。客户应缴税费科目是借方期初余额，客户想取成正数，但是若是公式中加了借方的话，取出来的数不对。指导客户使用QC借-QC贷，重新取数正确，问题解决。

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890销售管理客户咨询保存销售订单时提示编号重复、客户是手工编号，则建议查看是否有编号重复的单据或者在单据编号设置中勾选手工改动，重号时自动重取，客户明白客户称出纳模块银行账户启用，提示：账户期初不平衡。

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用友U811.1开6月份采购入库单时为什么采购入库单号是*******9开始，不是******1？沟通中客户表示应该每个月开单编号从1开始，指导客户查询单据编号设置采购入库单是按远程号+流水号设置的，客户明白。811存货档案按计划价核算，导入了入库单，但是入库单未记账，这时做价格调整单修改计划价，后续记账是已修改前还是修改后的价格作为计划价？修改后的价格作为计划价入账。

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用友U811.0总账总账和明细账，总账和辅助账对账不平，且错误科目都是相同的科目提示错误科目凭证删除重新做以后，回电用户表示解决客户询问恢复记账前状态功能在凭证节点下看不到？指导客户在凭证节点下查看之后找到。用友U810.0固定资产客户来电咨询：新增加的固定资产卡片，在出纳管理下已经做好了凭证了的，是否还需要去固定资产批量制单中再次生成？告知客户不需要，只需要去批量制单中对该业务点删除即可，客户表示明白。

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出库完成订单自动关闭，但是没关闭检查服务，提问题完工产品明细表，有入库，但副产品有正有负完工产品明细表，有入库，但副产品有正有负,提交分析增加卡片是资产增加吗？增加卡片是资产增加吗？是的，如果卡片相同可以做卡片复制。t+12.1标准版系统管理员密码错误具体的情况如下：t+12.1标准版系统管理员密码错误您好，这里有清除密码神器；https://service.chanjet。

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T+往来期间对账单只让操作员看客户，但是操作员还得做入库，这个权限要再怎么控制具体的情况如下：T+往来期间对账单只让操作员看客户，但是操作员还得做入库，这个权限要再怎么控制！控制了只看客户，入库就做不了。看不到供应商。

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用户盘库后发现实际数量和账面数量不一致，咨询是否可以做盘点单？可以，指导录入；库存管理，现存量查询结果与批次台账查询结果不一致？另外批次台账的结存与客户从数据库中通过语句查询的结果一致的存货有批次管理，现存量查询的结果现存量和可用数量都是是194，没有预计出库数量，批次台账有三笔记录，期初是0，调拨出是97，调拨入库是97，其他入库单是97，建议客户整理现存量。872库存管理是否可以控制允许超可用量的百分几出库。

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销售发货单上表头有一发票字段，做好销售发票后保存，会将销售发票的编号回写到到销售发货单的发票字段上么？您好，参照发货单做发票，发票号不会回写，这个字段是您手工做发票复核自动生成的发货单才会有数据存货核算系统期初记账提示”采购管理8月份未结账“，已针对此问题派单，但是工程师还没有上门，现在采购管理是否可以做单据可以你好，请问一下生产订单表体的生产批号跟材料出库单的批号一样吗。

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特别说明：问题描述：客户来电咨询，有张应收的凭证，现在想插入分录，增加一行是预收账款，但是填写科目后，系统提示不能使用应收受控科目，什么原因？告知客户应收的凭证不能插入受控科目的分录，建议分开两张单据做，然后两个单据合并制单生成一张凭证，客户按照说明后表示明白了。s用友U810.1采购管理客户来咨询采购发货单列表怎么显示表体自定义项3。

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