云端的财务软件利弊

3年前 (2022-04-05)财务软件大全228

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单据表头税率和表体税率具体的情况如下：T6中采购单据和销售单据中，表头税率能不能和表体税率保持一致？即表头输入17%的税率，表体的税率也是17%；表头输入0，表体税率也是0我是在7.1中测试的你所说的新版本是T67。

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T+劳务费用怎么体现在凭证里面具体的情况如下：存货中有劳务费用，这张单据在生成凭证时没有把费用科目带出来，这个如何体现您好，科目设置中将存货科目、采购科目设置中增加上费用一行，写明科目即可产生凭证的时候带出来了这张单劳务费用不能生出凭证来吗您好，是什么单据，可以截图看一下吗？T311.2普及版打了补丁后具体的情况如下：T311.2普及版打了补丁后总账模块进不去了提示系统注册失败，不打之前正常。

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请教一个问题，我在权益类科目中增加了一个具体的情况如下：请教一个问题，我在权益类科目中增加了一个“物业管理成本”类同于“管理费用”，但是在月底结转时是在借方红字结转了，不像其他费用类科目在贷方兰字结转。管理费用属于支出类科目，你看下你科目方向及凭证的方向。除了损益结转业务外，费用类科目不能有贷方发生，收入类科目不能有借方发生数，如果有就返回去修改凭证为借方红字或者贷方红字。借方余额看下你物业管理成本科目的方向。

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由于没有备份文件，使用物理文件附加。登陆具体的情况如下：由于没有备份文件，使用物理文件附加。登陆帐套后，出现【运行时错误'13'类型不匹配】错误。修复尝试:1：重装系统。2：更换数据库版本。3：数据库中版本号是8.21908，安装过最新补丁非常感谢。问题解决。原来还有这个毛病。您好请参考楼上伙伴答复处理你这个是日期格式错误，修改下日期格式就行了，修改成YYYY-MM-DDT1客户端版本低用11。

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单据录入具体的情况如下：单据录入查找商品名称时，时常出现未响应13.0没有补丁，看下磁盘空间够不够，如果够的话，可以尝试备份数据，数据卸载，装2008R2的数据库T1商贸宝批发零售普及版（客户端V13。

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T1。11.1能否设置会员对不同的商品折具体的情况如下：T1。11.1能否设置会员对不同的商品折扣不一样不同的版本进行了更新哦，和这个版本有点不一样在您截图界面，可以添加行，设置不通商品不同折扣T3工程施工如何在负债表中列式具体的情况如下：工程施工的期间费用怎么在资产负债表中列式？公式如何设置如果是费用，需要做期间损益结转我在软件做的借：工程施工-间接费贷：现金结账后负债表不平。

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T3普及版云加密，已激活，客户已使用1个具体的情况如下：T3普及版云加密，已激活，客户已使用1个多月（xp系统），突然提示未激活，再次激活，显示成功，仍提示演示期，取消激活，提示未激活。哪位老师帮助解答一下，谢谢！不客气。多谢老师，我试试是的。您认为是电脑环境的问题呗？换台电脑激活看看。对，取消激活，显示未激活现在主要问题是不是激活也提示演示期？已打过补丁，无效打补丁重新激活一下。使用T3标10.8.2。

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用友U811.0UFO如何查看季度数据？客户为追加表页，故指导客户先将之前月份的表页都打上表页不计算的标志。并建议客户重新新建一张表页，指导客户在此表页上修改关键字,指导客户修改一个科目的公式，将期间改为季。后期让客户自行操作，有问题再来电。应付冲预付具体的情况如下：T+12.2供应商直接可以实现红字的应付冲成预付吗？您好，只能应付冲应付了我核销的时候只能应付冲应付了吗？？.您好。

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物质采购科目借方有余额，借方是251w，但是结算单列表中本期结算金额只有198w？采购发票列表的金额也是198w，本月应付账款中的发票查询的金额是和总账借方一致的251w，建议客户发票列表的发票和结算单列表的发票核对。

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10.1总账客户咨询如何开账？指导客户在期初余额见面点击开账，然后点击结转，建议先帐套备份，客户明白，电话中途断掉T+销售出库单生成的主营业务成本是根据什么生成的呢具体的情况如下：您好，T+销售出库单生成的主营业务成本是根据什么生成的呢？//sto.chanapp.chanjet。

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890销售管理销售订单表体自定义项的小数位数是2位，但是在销售订单列表中显示的小数位数是6位，如何调整？指导客户在自定义项档案中将对应表体自定义项的小数位数修改成2。畅捷通T+登录提示页面主对象不存在，可能是没有在UIP中注册脚本对象，或者没有引用脚具体的情况如下：畅捷通T+登录提示页面主对象不存在，可能是没有在UIP中注册脚本对象，或者没有引用脚本，并且只有一台客户端出现这个问题，其他电脑上没有出现。

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3月固定资产与总账对账不平？固定资产取本月的业务数据，以前月份的没有取到；李女士**********************514:00左右做好账套备份，固定资产反结账到2月，重新做3月的业务；回拨确认。

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10.1存货管理客户来电咨询如何对出库调整单和入库调整单生成的凭证自动带出科目呢？告知客户在做出入库调整单时需要选择好收发类别，并在初始设置-科目设置-对方科目中设置对方科目，客户明白用友U872应付款管理客户来电咨询：做应付款结账时提示：还有应付单据尚未记账，如何处理？告知客户在应付结账的时候双击进入详细，发现有很多单据还未审核，客户表示明白。采购退货为什么是参照在库不良品处理单，而不是来料不良品处理单？您好。

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