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T3软件具体的情况如下：您好一打开T3就会卡在这个页面关闭不了右击桌面空白处，sorry不能不能右击您好，右击空白处选择个性化，将显示设置为100%最开始没有指定现金流量表科目。现在已经做具体的情况如下：最开始没有指定现金流量表科目。现在已经做了一个月凭证，才指定的科目，现在怎么把这一个月的凭证引入现金流量表不客气谢谢非常感谢打开填制凭证，找到涉及科目的凭证，点击上面的流量，然后录入即可怎么补录。反记帐。

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调拨单能不能自动填写出库类别和入库具体的情况如下：调拨单能不能自动填写出库类别和入库类别?楼上说的没错，只能手工填写很多地方都有默认值,这个.....手工选择。T6做发票参照不到发货单具体的情况如下：T6做发票参照不到发货单您好，发货单被参照生成了红字的发货单或者是发货单已经全部生成了销售发票。可以通过发货单右键联查一下。登录时显示如图报错，求解具体的情况如下：登录时显示如图报错。

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固定资产与总账对账不平，如何处理？希望找179号回电。***********-168耿小姐1.首先客户把累计折旧补回的凭证，累计折旧科目方向做反了，应该是做在借方，而不是贷方。2.给客户讲解了如何按部门提取变动单变动金额的方法。客户明白。想购买T6软件服务，批量导入凭证，请问具体的情况如下：想购买T6软件服务，批量导入凭证，请问有专家在吗？给您的文档就是批量导入的方法如果是正版，让服务商指导。能否电话沟通，急。

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T3普及版激活具体的情况如下：T3普及版激活，提示下面的信息。注册地跟代理商都是一个市的。补丁也打了，请问怎么解决？ 这种情况通常是与网络有关系的，建议可联系商务或渠道那边将该客户加入下白名单跟网络的运营商有没有关系。

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您好，在销售模块进行12月结账是提示如下具体的情况如下：您好，在销售模块进行12月结账是提示如下图，但是查看发货单都是开了票的，请问如何查询没有开票的发货单，谢谢。好的，我操作一下，谢谢你看一下发货单列表里面，按照未审核单据的条件进行查询，看看是否有未审核单据然后审核单据就可以了。如果查询不到单据，那么可以到dipatchlist表里的查看审核人字段，看看里面是否有空的记录。如果有空的记录。

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购买了T3的总账系统，现金银行与出纳管理具体的情况如下：购买了T3的总账系统，现金银行与出纳管理的教程，给一下，谢谢现金银行视频教程http://service.chanjet.com/hall/type?id=5271d734f8b169b47711f5c8&level=2现金银行相关文档http://service.chanjet.com/zhishi/wenku/。

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810.1应收管理自动核销，录入客户，点击确定，出来执行的进度条，过一下这个节目就没有了，不会返回结果？正常是会返回结果的，建议在服务器上查看下，若服务器正常，建议检查客户端补丁与服务器是否一致，打上一致补丁看看，或重新客户端试试。11.0销售管理销售发货单参照订单生成，保存时提示：订单上货物的累计发货数量或累计退货数量大于可发货数量。如何处理？联查销售订单，没有生成任何发货单。

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T1商贸通可以升级到T+吗？业务数据具体的情况如下：T1商贸通可以升级到T+吗？业务数据好的，谢谢了业务数据不能升级810.1总账要修改凭证，怎么没有修改按钮？告知确实没有修改按钮，直接在凭证上修改内容即可。

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特别说明：问题描述：11.1刚从890升级上来，查看出纳管理，没有2013年数据。查看系统管理，数据已经升级过了。沟通具体情况，用户不在计算机旁边，又找不到具体操作员的电话。建议让具体操作人来电咨询。告知工号。s10.1总账客户来电咨询审核凭证提示凭证被锁定，怎么办？告知客户到期末-对账的界面按ctrl+f6,问题解决11.0采购管理供应商送货100个，50个不良，入库50个，那不良的50个是做拒收吗？可以。

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系统是否可以设置对调拨单生成的其他出库单审核后，才能审核其他入库单？告知客户不能设置。810总账修改凭证科目后提示：录入项目大类？检查该科目设置项目辅助核算，告知客户要维护具体项目。存货核算恢复记账的时候，按单据号过滤，显示出了多条的记录？与业务同事确认，计划价、先进先出的会全部过滤出来，经查询，用户是按存货核算的，存货的计价方式为空，请用户设置好后，重新查询，用户称自己先看一下，要求回拨确认，用户称不需要。

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T+12.1不稳定的问题，时不时的卡住死具体的情况如下：T+12.1不稳定的问题，时不时的卡住死掉的问题，处理得怎么样了？问题号：56129，日志文件已经发生邮箱，请催促工程师干净解决，拖得太久了。急急急。

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特别说明：问题描述：供应商资格审批表的审批流，是否可以按照登陆人员设置走不同的审批流可以，发起规则或者条件分派审批中按照填表人不同设置不同审批人员即可T+12.3期初暂估入库单具体的情况如下：期初暂估入库单想要批量导入，模板里有供应商明细，但是实际供应商却放在表头上，怎么移到明细里去呢入库单一张单据都是一个供应商啊，都是表头的那一个用友U890总账客户来电咨询，个人中间换了部门。

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打明细账,第一个科目没打完,就打其他科目打明细账,第一个科目没打完,就打其他科目,替换表问题催单、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、10.1ufo客户询问利润表的上期金额想要去本年累计怎么做？指导修改公式，客户操作成功用友U810.1销售1、销售订单统计表中的累计发货数量是否是截止到当期的记录？2、怎么查询12年的发货单和截止到12年没有开发票的记录？1、告知客户是。

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客户来电咨询：采购发票中设置了表体的备注，为什么查看发票列表中的备注与单据上备注的内容不一致？s告知客户采购发票列表中显示的备注为单据的表头备注。890版本没有表体备注，告知客户查看该备注的默认名称，然后将该名称显示出来即可。s11.0总账客户称对账时10月份对账不平，总账与辅助账，辅助账与明细账对账不平，错误科目为：预收账款，其他应付款，主营业务收入，如何处理。

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