电机厂会计用什么办公软件
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我19年的账结转到20年怎么能看到明细账。具体的情况如下:我19年的账结转到20年怎么能看到明细账。不是很明白您的意思,结转到2020年后,就是只有期初余额,查询科目的明细账也是只有期初数用友T3点击总帐查询提示运行错误3021具体的情况如下:用友T3点击总帐查询提示运行错误3021BOF或EOF中有一个是真或则当前的记录已被删除,没有解决方法吗有吗解决方法参考下呢,具体去数据库增加哪些表亲,两个办法。
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T3在备份的时候提示这个是什么意思?具体的情况如下:T3在备份的时候提示这个是什么意思?原因分析:备份环境未设置好或者设置中有错误。问题解答:1、系统盘空间和备份盘空间是否足够大,要求至少数据库文件大小2倍以上;2、是否选择备份到本地硬盘,备份到移动硬盘是不行的;3、备份服务u8backupService是否启动,如果位启动,请在服务中启动;4、SQL的代理服务(SQLAgent)是否启动?如果未启动。
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客户端安装完成后,进入帐套后,业务功能里具体的情况如下:客户端安装完成后,进入帐套后,业务功能里没有填加的模块。您好,您风格配置中是选择的是企业流程吗?您所使用的产品限制在“南昌市范围内使用”具体的情况如下:您所使用的产品限制在“南昌市范围内使用”,请联系您购买产品时的服务商进行处理,感谢您的支持!服务获取请点击畅捷通服务社区我是在南昌使用注册的。您查询的IP地址可能与服务器检查到的IP不一致。
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890总账客户来电咨询在总账中多栏账,没法打印到一页去?客户栏目比较多,用A4只打印,指导客户在查询界面调整列宽打印,如果还是打印不下就只能打印到下一页,客户明白。
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G6财务管理系统医院专版,原始卡片导入时具体的情况如下:G6财务管理系统医院专版,原始卡片导入时,自定义项目如何导入?自定义项不能导入,只能导入系统项目。请问下T3标系统管理点开时要反映一会儿才具体的情况如下:请问下T3标系统管理点开时要反映一会儿才会有窗口,如果点频繁了就提示系统已运行。这是什么原因,可以解决么?一些操作系统环境的影响,系统管理打开较慢些,或者账套数量较多。
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速达软件的财务数据可以导入到t3里吗?具体的情况如下:速达软件的财务数据可以导入到t3里吗?可以尝试用工具转换:社区上的工具:http://service.chanjet.com/tool/57563dcd6c6db0fb13a08498资产负责表公式具体的情况如下:会计准则为“施工企业”“应付内部单位款”如何在负责类只取贷方的数您好请修改下该科目对应单元格里的公式:请参考以下步骤修改公式:1。
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用友U890总账客户来电咨询总账对账界面上试算不平衡,正好差了资产减值损失这个科目的金额,是怎么回事?与客户沟通得知客户以前月份也做过相同的这个科目的凭证,试算都是平衡的,能取到这个科目的金额,建议客户将这张凭证删除,重新填制凭证后试算,客户明白,不需要回电,表示有问题再来电。辅助多栏账有什么用具体的情况如下:辅助多栏账有什么用辅助多栏账是在辅助明细账账页中的借方或贷方设置若干专栏。
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修改自定项目的数据类型是否可以不行营业税金及附加核算有问题具体的情况如下:你好,我是信胜金的,财务软件核算主营业务税金及附加老是错误,核算不上,利润表上出现消费税,可是公司不交消费税金,能不能帮我看看。
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单据生凭证数据异常具体的情况如下:销售单审核不了提示收款单单号重复,可是没有这张单子备份后打上最新补丁包,重新做下数据库配置,清除浏览器缓存,并用账套主管登陆去看下是否该该单据号,若还是有问题的,请将数据提交到支持网需要进一步测试和分析了备份数据更新最新补丁试一下吧,如果不行的话,请联系经销商在支持网上提交问题10.0用户问应交税金进项税科目方向可以调整吗;不可以,必须跟一级科目保持一致。
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T+初期余额具体的情况如下:这样一蓝一红有关系吗您这样做的结果就是应收的期初只是合计数,但当您后期做收款单选单核销的时候能分别看到2笔一正一负。正常期初就是指一个余额,而不是业务的多张多笔形态,您这样的操作本身是不合理的,应该是只录入两者的合计数。您好,同一个往来单位只需要录入一行,您合并成一行录入ufo报表,怎么设置年月日?格式状态下,数据-关键字-设置。用友U811.1销售管理销售订单怎么设置自动带出分期收款。
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咨询在哪张表可以查询到未付款的采购发票。经沟通,已经付款的都已核销,因此指导查询应付核销明细表,将包含已结清选择为否,过滤出来的原币余额和本币余额就是未付款金额。用友U8V10.1版本,库存管理,采购入库单无法录入负数的?指导客户点击增加之后选择红字,用户说明白了。890固定资产客户咨询去年2月份固定资产的一张凭证做错了,要修改怎么处理,不能做冲销一定要做在2月份。告知客户要删除13年年度账,反结账到12月份。
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应收客户称收款单审核后会提示核销处理,现在都没有提示?指导设置-选项-核销设置,勾选收付款单审核后核销,客户理解;总账客户来电找上个工程师,称问题解决了。
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报表取数不正确。。。。。。安装补丁特别说明:问题描述:继续沟通之前问题,找91号。***********9-8001,张女士回电,客户称不处理了。称之前的核销记录太多了,不打算取消了,之前想取消核销是因为应付单对应的凭证科目选错了,客户称现在打算直接在总账调整了。872总账客户来电咨询自定义转账借贷方不平怎么回事?指导客户查看自定义转账的金额公式的设置,客户发现公式不对,修改后正常老师。
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11.1销售管理有笔先票后货业务,怎么销售发票复核时提示可用量不足?销售发票复核会自动生成发货单,而发货单是会体现在可用量中的。客户称若实际可用量是不足的如何处理;告知客户那就修改销售选项,但客户操作还是不行。经沟通客户这次是不需要出库的。告知客户销售发票复核生成的销售发货单是自动审核的。建议客户在销售选项中先取消勾选销售生单,做好后再勾选;后续出库时再参照发货单生成销售出库单,客户明白!已设置供应商存货价格。
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用友U811.0固定资产有两笔资产要转到投资性房地产,且此科目也要参与固定资产对账,当前资产属于房地产类别,此类别中后续会有其他卡片还是要放在固定资产科目中核算勾选按资产类别设置缺省入账科目,设置对账科目,增加一个投资性房地产的资产类别,设置好资产类别的缺省科目,然后做类别调整,最后生成凭证s老师我用总账工具导凭证导第一次提示有供应商没有我添加上以后再导第二次是追加还是覆盖您好,正在查看,请稍等!您好。
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