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T6修改本月折旧额，允许修改成零吗具体的情况如下：T6修改本月折旧额，允许修改成零吗。场景：10月份将11月和12月的折旧都提了，11月和12月就不提折旧了。有没有其他处理方法。不能支持修改月折旧额为0。

1、如何才能学好会计观点

T+做物料清单的时候，发现多级bom的子件和父件在一起并列显示了具体的情况如下：T+做物料清单的时候，发现多级bom的子件和父件在一起并列显示了，怎么才能使他们分层显示，就是父件包含子件，这样显示不直观软件目前不支持现在就是想像父件包含子件一样，不想平级显示，怎么设置？您好，一般父件显示在上面、用友U810.1总账存货模块生成的凭证已经在存货模块删除了，为什么在总账中整理凭证后还在系统里存在。

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请问下载哪个补丁，可以发个链接给我吗具体的情况如下：请问下载哪个补丁，可以发个链接给我吗下载对应版本的补丁，您是什么版本的呢凭证纸是专用白纸127x210，激光打印具体的情况如下：凭证纸是专用白纸127x210，激光打印机打印时应该选择什么纸型，打印机首选项里面布局高级中将自定义纸张设置为默认激光打印机定义后不能选到纸型您好！使用自定义纸型，在打印机中自定义纸型。

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用户说之前发货开票又退货了开了红字发票，然后重新做订单发货开票了，红字对冲时和后开的蓝票对冲了，现在查订单执行统计表毛利有问题？让用户取消对冲，红票和最开始的蓝票对冲sT3普及版销项发票可以自动转凭证吗？具体的情况如下：T3普及版销项发票可以自动转凭证吗？您好，如果是结转销售成本，可以通过月末转账中的销售成本结转实现，您好，您的问题在我们的服宝机器人中有详细的解决方案：T3销售成本结转后续如果您遇到问题。

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利润表取数不正确，如何处理？用户的所得税和以前年度损益调整记在了借方，需要调整为贷方。s客户要录入部门档案如何添加指导打开基础设置-基础档案-机构人员-部门档案添加sT3工资模块具体的情况如下：人员类别是在职的。

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什么意思？怎么解决？具体的情况如下：什么意思？怎么解决？不客气好的，解决了，谢谢备份好数据，根据您的软件版本下载对应版本的补丁，https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53aaa40295d458e44f5d3ce5最新产品补丁去哪打？？、一点都不懂，麻烦教下，谢谢，此问题已出补丁解决，您到服务器上打上产品最新补丁。

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T+13.0标准版没有期初余额，具体的情况如下：T3升级T+13.0以后，从2015年开始就没有期初余额，重新结账覆盖也没有，科目差异对照修改了，重新结转还是没有建议重新升级，升级的时候T3使用11.2标准版，并且安装最后一次发布的补丁，T+也把数据备份好，更新最后一次发布的补丁做了生产加工单，下达后，生成采购订单，删具体的情况如下：做了生产加工单，下达后，生成采购订单，删除了采购订单后，发现生产加工单也没有了。

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用户咨询总账银行对账不平，如何解决？操作问题，其实对账平衡，指导用户进行银行对账操作即可。870应收款管理做应收单，币种是欧元时，提示科目与外币设置不一致？客户选择的科目币种是美元，指导客户在会计科目中增加币种为欧元的二级科目。10.0UFO报表客户来电咨询想设置现金流量表模板本年累计数的公式，怎么操作？客户还没有建立现金流量表的模板，指导客户查看行业性质，但是客户没有权限，主管外出了，不确定什么时候回来。

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分步分项产品问题分步分项产品问题,提交T+11.6卸载之后安装T+12.0，原具体的情况如下：T+11.6卸载之后安装T+12.0，原来安装路径下面的文件夹还删除吗？OK把数据库停下再试下。她不让删除啊？我点击的重命名。

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客户询问如何将将A客户的应收账款借方余额与B客户的应收账款贷方余额冲平？指导客户做应收冲应收，然后选择预收款，客户操作之后生成的凭证客户表示符合其业务情况。广州分公司同事来电，客户是使用11.1版本的，每次做应收冲应付就会提示ID错误，从后台给她该，改完后几天又是这种问题。让他用分公司的服务识别码拨打产品支持部的电话销售单应收余额具体的情况如下：全款6000，已经付了1000，应收余额怎么设置可以自动显示剩下的全款。

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请问手机端T+下单里做了销售单是不是就是自动审核了的，到电脑里看就不用审核了吗？具体的情况如下：请问手机端T+下单里做了销售单是不是就是自动审核了的，到电脑里看就不用审核了吗？急急是的，T+下单是与账套都一样的设置是T+下单里哦，手机端里面哦，不是销售单里在账套的系统管理-业务单据审核设置中，将单据对应的需要审核的选项取消掉，保存单据即生效如果不需要审核在哪里设置？如果单据设置了需要审核，还需要在账套里审核10.1。

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u11.1销售管理客户咨询客户之前的开票单位不正确，现在修改为正确的，参照之前的发货单开销售发票，开票单位还是之前维护的？在相应版本测试，告知客户新版本发货单增加了开票字段栏目带的是当时客户档案维护的默认的开票单位，修改后还是带之前的，可以在销售发票参照发货单界面修改为正确的开票单位，客户称当月已经开完了一些，告知客户如果没有做处理，建议删除后重新开发票处理。

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特别说明：10.1总账问题描述：客户咨询04帐套的凭证引入到07帐套，怎么操作？指导客户选择07帐套登陆总账工具，选择数据源SQL，帐套号选择为04，然后进行凭证引入，引入过程提示：凭证第九会计期间的某张凭证已经存在。

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T+的期初销货单可以进行导入吗？期初进货具体的情况如下：T+的期初销货单可以进行导入吗？期初进货单，暂估入库单。期初销售出库单这些能不能导入？能导入的话从那里进行导入？不能导入，没有导入模板不可以，T+不支持业务单据的导入。890总账13年的常用凭证，在14年没有，如何调用出来？经沟通客户是年结后在13年设置的，告知客户那调用不了。客户称如何冲销上年度的凭证？告知客户直接录入红字凭证。

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用友U872应付管理应付账龄分析有个供应商余额和业务余额表此供应商余额对不上分析类型选择预付款，选择按余额分析就可以对上，但是按余额分析账期都显示不正确的,客户表示是期初的应付单的数据没有统计进来，分析类型一定要选择预付款了来分析，建议客户将这些期初的此供应商单据可以核销的，转账的单据都处理完再来看账龄分析，客户明白。

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特别说明：问题描述：存货核算调拨单生成的其他入库单是灰色的记不了帐？s按存货核算，没有结存其他出库单记账取不到单价，指导客户手工输入记账单价后，就可以记账了s销售订单不输入单价，销售发票时再填单价，后续会影响哪些报表的查询。和订单有关的报表都不显示订货的单价和金额，发货单没有单价也是会影响查看和发货有关的报表不显示发货的单价和金额，收入和成本报表没有影响。11.1应付管理应付与总账对账不凭证。

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