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期间损益结转具体的情况如下：你好！期间损益结转生成凭证，结转成凭证直接审核及记账就可以了吗？嗯嗯好的谢谢您好，是的。期间损益结转生成凭证直接审核记账就行了。

1、账务记账软件

建立年度账提示找不到路径具体的情况如下：建立年度账提示找不到路径，路径不存在备份账套，进入数据库后台的系统库中找到表UA_ACCOUNT，查看相应账套记录对应记录的cAcc_Path列值，如果路径和账套的物理文件路径即ZTXXX文件夹（例如001账套物理文件放在ZT001文件夹中）的路径不一致，直接修改UA_ACCOUNT表中的记录为实际路径。再登录系统管理重新建立年度账，如果您是客户请联系服务商协助处理。

2、用友软件修改会计科目

T3银行存款增加不了二级科目，怎么办？具体的情况如下：T3银行存款增加不了二级科目，怎么办？谢谢！！！是的重新建账需要再录入期初之前先设置好所有的科目。然后在录入期初数据。重新建账可以解决这个问题吗没有其他方法，转到第一个明细科目中，然互做凭证再转出到其他明细科目中。还有没有更好的办法。。。。但是我们的管理费用下面，有几个明细是有余额的，按照这样的话，管理费用只能全都转到其中一个科目了点击是。

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T3标准版11.07月份有13张凭证在查具体的情况如下：T3标准版11.07月份有13张凭证在查明细就是没有找到，怎么回事啊，8月分的明细就有用数据库修复工具检测一下http://service.chanjet.com/tool/5756258de657f1572128fe4f科目明细查辅助明细没有查到？点击科目凭证备注栏里有显示辅助项吗？用户咨询现在总账期初显示补录期初；是应收引入的，清零后。

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财务报表怎么能保存每个月的，例如：1月，具体的情况如下：财务报表怎么能保存每个月的，例如：1月，2月，3月都保存下来，想看哪个月的就点开哪个月您还，例如您生成了1月份报表，您保存之后，点击编辑--追加表页。

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T6登陆服务器的时候提示子系统登陆失败，可以选到账套信息，系统管理可以正常登陆具体的情况如下：T6登陆服务器的时候提示子系统登陆失败，可以选到账套信息，系统管理可以正常登陆您好，看下是否所有账套都提示？这个提示前面还有什么报错？客户端电脑登录看是否正常。如果只有服务器异常，考虑环境问题，可以检查下服务器电脑的日期格式是否正确；如果只有一套账报错，那一般是账套数据损坏导致，备份账套后到社区下载数据库检测修复工具使用。

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T3普及版10.6PLUS，明细账查询提具体的情况如下：T3普及版10.6PLUS，明细账查询提示“7-内存溢出”好的，谢谢！内存溢出”解决方案：方法一：调整电脑系统的分辨率，调小一些方法二：从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufformat.mdb”文件（文件路径C:\\WINDOWS\\system32\\UFCOMSQL），放在报错电脑上。

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10.0，lp件母件pe子件，生产订单已经领料未入库，怎么仍旧产生了子件的采购需求？指导用户查看供需资料查询——物料，用户表示不清楚子件编码，稍后自行主动致电。T+账套名称不显示具体的情况如下：我附加了数据库，恢复了原文件UFTsystem.mdl数据库，怎么还是看不见账套呢？在账套管理里能看见账套通常是原来系统库本身可能有问题，请参照下面文档中的第三种方式重新恢复下数据：https://service。

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客户想导入固定资产卡片的附属设备，可以通过工具导入吗。

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昨天打了个新补丁，出现这个报错具体的情况如下：昨天打了个新补丁，出现这个报错刚才听从你的，把补丁重新打一遍，这个问题解决了，谢谢！T+12.0标准版哪个版本呢，目前暂未有反馈打完并出现这种情况的，建议您重新再执行一遍补丁再看下，可能补丁执行过程中出错。其他应付科目下，余额是正确的，但是部门明细错误，项目是正确的，如何调整？建议用户凭证调整，总账无法快捷方式处理，如果是以前月份凭证，可以冲销。

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添加明细科目具体的情况如下：科目余额表添加明细科目怎么添加，明细那个按钮是灰色的您好，没看到哪里有个明细按钮是灰色的？截图上来看一下。890固定资产客户来电咨询，计提折旧是按部门分摊好还是按个人？告知客户这个没有要求，主要看企业自己的账务要求。并告知客户在卡片上也没有使用人这项，只有使用部门，使用部门变更了，可以做部门转移变动单，该操作不会影响固定资产与总账对账。并指导客户如何做部门转移变动单。用友U811。

3、财务软件u盘插上没用

10.1总账为什么打印账簿没有格子呢？告知客户将凭证、账簿套打勾去掉即可890库存客户来电咨询：盘点单上的盘点日期和账面日期是什么意思？告知客户盘点日期是盘点单的日期，根据选择的账面日期带出对应截止到此日期的账面数量。客户来电称固定资产结账时提示对账不平，差额就是这个月需要计提的累计折旧的金额。告知客户是否累计折旧的凭证在总账没记账，客户总账查看发现累计折旧凭证的金额有问题,和客户手工算的对不上。

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审核跟弃审的时候提示附近有语法错误，这是具体的情况如下：审核跟弃审的时候提示附近有语法错误，这是为什么？其他人的账号去审核不会。好的，谢谢你如果修改已经正常的话可以先使用；是用户，用户账号您指的是用户。

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客户来电咨询：如何出现金流量表？？？？客户没有设置现金流量科目也没有设置现金流量项目核算，告知客户这样无法出报表，客户明白期初有暂估，下月月初暂估冲销要怎么入进去具体的情况如下：期初有暂估，下月月初暂估冲销要怎么入进去T+暂估都是自动处理，发票立账：本月入库就做入库单，进货单，等发票来了，再根据进货单自动生成发票即可。|暂估业务是先采购入库，等到发票来了之后根据入库单生成进货单和发票，系统会自动根据暂估方式进行处理。

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客户咨询：累计提前期、固定提前期的关系，供应倍数，最小供应量的概念。***********黄小姐累计提前期=总需求量/变动基数*变动天数+固定提前期规划供应量应为供应倍数的整数倍并大于等于最小供应量后续问ECN问题，客户表示自己的服务失败码已经过去，用的其他公司的服务识别码呼入的，建议客户购买服务，使用自己的服务识别码呼入。s用友U811.1固定资产固定资产中为什么采购固定资产和入库单上金额对不上。

3、财务软件看年末报表

应收模块，发票审核中看不到发票，但是主管可以看到,有应收的权限，为什么？有用户的数据权限，指导取消设置后正常s用友U811.0应收管理1.用户表示客户有内销客户户和外销客户，要按照不同的客户分类，销售发票制单的时候自动带出销售收入科目和应收科目2.客户咨询应收票据管理的操作流程？1.告知客户按照客户分类设置控制科目和对方科目中的销售收入科目2.告知客户录入应收票据保存收款审核生成凭证然后可以做后续票据处理的操作您好。

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