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登录出纳通的时候经常有如图提示？具体的情况如下：登录出纳通的时候经常有如图提示？重启一下T3服务进入总账模块提示演示过期和子系统登录失败具体的情况如下：进入总账模块提示演示过期和子系统登录失败，但是演示账套正常不客气。

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账簿打印左下角的单位名称怎么设置具体的情况如下：账簿打印左下角的单位名称怎么设置可以使用工具调整一下位置，纵向时有名称，横向就没有，需要用报表工具吗这个需要使用UFO简版工具修改一下记账后提示对账出现总账-明细账错误，但是仔细检查后总账和明细账数值是正确的，请问该如何解决？具体的情况如下：记账后提示对账出现总账-明细账错误，但是仔细检查后总账和明细账数值是正确的，请问该如何解决。

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你好：带*这列如何放宽边？其它列显示拉开具体的情况如下：你好：带*这列如何放宽边？其它列显示拉开的箭头，就这列不能？什么表呢？截屏看一下T3单据制单列表，为什么有一个供应商不显示名字显示供应商编码具体的情况如下：这个情况根据截图现象无法直接判断原因，请联系代理商提交到支持网需要由后台工程师具体来查看下了为什么生成凭证会提示需要“重新计价”？具体的情况如下：为什么生成凭证会提示需要“重新计价”。

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怎样在软件中把凭证的格子调小一点点？有点具体的情况如下：怎样在软件中把凭证的格子调小一点点？有点宽了请问指的是打印还是填写凭证的界面，后者无法调整，前者可以用ufo工具进行调整凭证打印模版你好我想问一下T1的计量单位有没有可具体的情况如下：你好我想问一下T1的计量单位有没有可以设置为自动换算例如：多少公斤多少件一件=20公斤的？如何设置商品档案里添加，基本单位里录入小单位，辅助单位里录入大单位。

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T3出库单号具体的情况如下：请问一下T3这个材料出库单号为什么会跳号？这个需要看数据，若是您方便的话提交到支持网看一下吧。没有用过是不是销售出库单号用过。您好，您看看是不是都已经用过。T3出纳通现金日记账出现凭证号为0。

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T+进软件左边菜单没到到亦T-UFO具体的情况如下：T+进软件左边菜单没到到亦T-UFO您好，客气。您好，进入系统管理-功能启用里启用T-ufo，见截图好了感谢应该要建帐没启用我现在怎么去启用啊您好，您的问题是左边菜单每页显示T-ufo吗？您看下系统管理-功能启用启用T-ufo了吗？做退货单的时候，要是客户有预付款，退款金具体的情况如下：做退货单的时候，要是客户有预付款，退款金额那该怎么填呀？或者是该怎么操作。

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收款单核销应收明细，选了单为什么带不出销具体的情况如下：收款单核销应收明细，选了单为什么带不出销货单里的业务员明细表是单据记录的堆叠。统计无明细。所属类别是往来单位的自定义分类。关联户应该是客户自定义新增类别。t+普及版往来资料里所属类别的关联户是什么意思销售订单明细表销售订单统计表有什么区别无法批量核销。收款单核销应收账款。

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用友U810.0销售客户来电咨询：做销售退货单不能将对应的发货单参照出来，怎么办？指导客户进入发货单列表中，客户查询出来的是退货单，告知客户是不能参照退货单生成退货单的，建议客户和相关同事确认是哪张发货单需要退货，再来参照。890存货核算客户来电催单WO-14-02-0000102（建单时间2014-2-813:19:21），表示分公司工程师至今未与其联系，希望分公司工程师尽快回电。

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10.1存货核算客户来电咨询收发类别对应科目在哪里设置？初始设置-科目设置-对方科目，问题解决。s存货核算，在哪里设置单据制单自动带出的科目是什么？在存货核算的初始设置-科目设置里设置存货科目和对方科目即可。11。

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T+12.1往来期初余额录入错了。已经发具体的情况如下：T+12.1往来期初余额录入错了。已经发生过业务了，后期做什么单据调整？好的，谢谢。可以的。收入单和费用单的数据能在往来期间对账单上体现吗？核销过了后续可以做收入单和费用单来调整。核销过了。没有结账和被核销的情况下是可以删除后重新录入的。科目余额表查寻出来之后数字是白色的，看不具体的情况如下：科目余额表查寻出来之后数字是白色的，看不见，怎么调。

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1、T+12.1普及版产品的登录界面的L具体的情况如下：1、T+12.1普及版产品的登录界面的LOG怎么更改路径是？？2、怎么操作呢？收到如果只是登录界面的上左上角的图标。将需要替换的LOGO制作成尺寸为112*39，背景为全透明的图片，并命名为YYTProLogo。

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畅捷通T+仓库期初是在基础设置-存货那录入吗？没有看到有数量那一列呢？具体的情况如下：畅捷通T+仓库期初是在基础设置-存货那录入吗？没有看到有数量那一列呢？如何将收入和支出类科目转至事业结余中？s指导用户进行期间损益结转的定义，并生成凭证。s入库单是两个不同供应商，发票要开成一个供应商如何处理告知客户手工开发票，或者参照其中一个正确供应商的入库单做发票。

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存货管理做了结算成本处理后的单据在哪里能查到？指导客户在流水账中查看，告知蓝字报销的结算后报销的，蓝字暂估是未结算的继续暂估的，客户明白。ufo客户称如何新建报表？指导新建资产负债表和利润表，录入关键字，重新计算。

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用友U810.1采购客户做了红字入库单，后续要如何操作？客户之前的业务已经开票结算。蓝票再应付款中没有核销。告知客户参照红入库单做红字发票，将入库单和发票进行结算。红字入库单在存货中记账生成凭证，红字发票在应付中审核生成凭证，与兰票进行红票对冲即可。客户明白。890的固定资产总账重算工具274714025qq.com升级后能否继续使用远程通。。。可以。发票的单据日期可以批量修改吗？您好，抱歉。

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用友U812.5人事：员工自助中，员工申请出差并审批后，若行程发生变更，如何处理。现在我们的做法是：因审批后员工本人不能撤销，需要最后一个审批人弃审，这样做员工和审批人均不满意。请问是否有其他的方案解决？您好，您这种情况没有其他方案，确实是需要最后一个审批人弃审，否则会有问题。10.1应收管理在应收单据录入界面，填制销售发票参照选择客户时提示客户录入不正确或者没有权限，或者被停用查询客户没有勾选国内。

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老师您好我要怎么统计采购商品没有发票（供应商没有票）的部分。客户想把这部分得采购应付和有票的分开。是用备注还是有啥好办法您好，可以考虑使用备注或使用表头自定义项区分。客户想单独设置一个费用科目把这块得应付不做应付直接挂费用，这样可以操作么应付是通过其他应付单还是做发票体现？如果直接做发票，要考虑借方使用费用科目，那可能会导致材料采购科目不平。特别说明：问题描述：能不能下午远程到服务器400电话指导新建帐套？告知可以。

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