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890总账客户称应付票据设置了供应商往来辅助核算，想取消辅助核算？建议删除科目的数据后，在来修改辅助核算，客户明白；请教下：例如：15年采购了一批原材料，材具体的情况如下：请教下：例如：15年采购了一批原材料，材料款均已支付，到15年底时只领用了1半加工成品，还有一半是库存，结转到16年来了，但是16年这批材料又降价了，供应商又重新按降价后的价格给我们退了中间差价。

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请问T66.5演示账套怎么升级到7.0具体的情况如下：请问T66.5演示账套怎么升级到7.0转支持网，让后台工程师给你远程看看吧。还是跟前面的问题一样，已经是最新版本了。没有影响的，重新引入，做下升级sql数据操作。重新引入还是报一样的错，我的电脑是64位，会不会是这个原因?将演示账套数据库删除，重新引入。要重新引入吗？现在数据库已经有演示账套的数据库了，还是删除了重新引入？开始运行，输入regedit，回车。

3、学习会计沙盘的软件

你好，我是用友票据通普及版，怎么改变支票具体的情况如下：你好，我是用友票据通普及版，怎么改变支票上的大写金额的颜色，其他是黑色，只有这个地方是浅灰色。软件本身并没有控制打印颜色的功能，都是打印机默认的。打印其他文档看下是否打印到这个位置时字体的颜色变浅了，检查打印机墨盒等因素。怎么修改凭证具体的情况如下：我的凭证摘要写错一个字，怎么修改若凭证审核、记账了，取消记账、审核这些后续操作修改凭证即可，若没任何后续操作。

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T1工贸宝系统反应很慢，单机版，打印尤其慢，经常卡死具体的情况如下：T1工贸宝系统反应很慢，单机版，打印尤其慢，经常卡死您可以给软件打上最新补丁看下，还有看下数据是否很大我在“业务明细账”中调整格式。

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T3新购工资模块具体的情况如下：T3现在购买最新的工资模块是否支持最新个税呢谢谢不可以必须升级u8才可以有需要可以联系我目前11.2/11.1版本已发布了新个税补丁，亲可以购买下载安装软件打上最新补丁就可以了T1商品导入模板里的自定义1编码自定义2具体的情况如下：T1商品导入模板里的自定义1编码自定义2编码自定义3编码对应的是存货商品属性自定义1自定义2自定义3吗？恩懂了之前我也添加了。

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T6+凭证做错修改具体的情况如下：在2018年4月有凭证做错，想修改，要怎么操作？麻烦给我个操作步骤您需要从12月反记账反结账到4月份去修改凭证T3记账时，提示运行时错误，‘’2147217873具体的情况如下：记账时提示这个错误　，然后还报错您好，由于这边不能随时查看支持网问题处理进度，请您及时关注支持网，处理好了工程师会直接在问题中回复您或者电话联系您的。麻烦处理了，告诉我下，谢谢工程师正在看。

3、财务软件破解版安全吗

现在有这样两个问题第一是做完产品分配表后具体的情况如下：现在有这样两个问题第一是做完产品分配表后，重新计价后，总有些产品计不上价，虽然手动更改后能有价格可，可是每月总有此类问题怎样解决，第二是做分配表时，有些是退料，负数填不进分配表，怎样做分配碰到退料是负数怎么办，怎样解决不能同时用，需要分先后次序产成品分配表与成品录入工具能同时用吗1、只要单据没有制单，存货重新计价后出库单价都会改变，如确实有的单据价格不变。

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11.0存货核算结算单制单时提示：有分次结算的发票不支持按结算单制单?客户的采购发票是部分结算，建议客户不要结算单制单，或者全部结算完后在做结算单制单，客户同意。请二线工程师回电！用友U8-10。

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用户说固定资产中制单的时候，要增加税额，不让修改；建议用户使用含税卡片样式或者修改凭证增加税额；s用友通普及版下载的地址和怎么安装具体的情况如下：用友通普及版下载的地址和怎么安装在社区-产品线-产品下载-T3中有程序的下载安装过程可参照社区上的文档说明：http://service.chanjet.com/zhishi/53902f42f8b169433691683a我改了TPLusDAdmin的密码。

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销售订单模版很多但是年结后没有结转过来...用实施工具导入.T+12.3自定义报表取数问题。具体的情况如下：设置了跨报表取数，下面的数据的取不出来了。不设置却可以。建议支持网提交问题处理一下。重新设置了验证公式正确。补丁也是最新的您好，清除相关公式重新设置报表公式试一下，设置完毕后点击公式验证，验证下。采购入库单未审核的单据在哪里找？具体的情况如下：采购入库单未审核的单据在哪里找？谢谢，找到了这里查询单据列表。

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客户来电咨询结算成本处理怎么没有单据？查询期末处理没有做查询结算单正常查询恢复记账已经生成回冲单告诉客户已经做了结算成本处理客户明白特别说明：问题描述：客户来电咨询，有张其他应收单不需要了，但是现在弃审过滤不到，怎么解决？s告知客户通过单据查询-应收单查询，可以过滤到这张应收单，查看详细，已经做过应收冲应收操作了，告知客户需要将应收冲应收操作取消后，再到弃审那边过滤，客户表示明白了。s10。

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10.1，应付。客户表示采购管理模块做付款申请单后提示是否自动核销，客户点是后，自动生成付款申请单并自动审核，且弃审按钮时灰色。坐席本地测试，点是后即使没有可核销的记录，依然会自动审核这张付款申请单。

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如果一个客户订货共5W，开发票结款时，发具体的情况如下：如果一个客户订货共5W，开发票结款时，发票开5W，结款4.5W,这种情况系统怎么操作？做收款单的时候，在折让中填写0.5，然后点击分摊，重新输入一下您的金额，另外把使用预收显示出来看一下0.5W收不回来了，只能收4.5W着急老师帮我看看，是这个意思么？为什么保存的时候提示我多收了100，转为预收款？还是我哪个地方做的不对？如果是是收款4。

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用友U890销售管理客户来电咨询销售订单发货了现在要退订单怎么办？告诉客户退货就可用了订单没有红字概念。订单不需要就关闭即可客户不同意挂掉电话单元格相加后合计数为#error。公式中单元格前加value基础档案1.供应期间有什么作用？2.固定提前期，是什么作用？1.供应期间就是pe件需求合并的期间2.从发出需求讯息，到接获存货为止所需的固定提前期。以采购件为例，即不论需求量多少。

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用友U872基础档案客户来电咨询存货档案现在启用保质期管理不使用可以，吗？告诉客户不可以，启用了就不行填。不能中途使用。批改只能选择存货分类末级。客户明白11.0总账总账的期初余额需要手工录入吗？告知客户先做帐套备份，再点击开账结转，数据会自动结转过来，无需手工录入，固定资产和应收应付模块不需要做处理。确定数据库服务启动了，但是用友U8系统管理打不开您好！您看一下电脑右下角有个u8应用服务管理器。

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