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固定资产具体的情况如下：请问固定资产超期后，折旧是会把剩余的净值全部扣掉的吗？您好，这个有一个选项控制的，您可以点开系统管理选项设置找到财务-预计使用年限期满最后一个月提足折旧，如果勾了的话。

1、会计软件实训实习报告

票据通的顺德农商银行结算业委托书的模具体的情况如下：票据通的顺德农商银行结算业委托书的模板在哪里下载好的谢谢在票据通里面自定义模版，根据需要来调整。也可以选择一个比较相像的来进行微调。您好，如果软件中没有的话，需要自己去设计。在哪里设置需要自已设置。点开固定资产提示null无效，接着提示本具体的情况如下：点开固定资产提示null无效，接着提示本机网络出现问题，如图所示，怎么解决一下呀，谢谢请反月结到上个月。

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掉狗补丁在哪里下载，没有找到。具体的情况如下：掉狗补丁在哪里下载，没有找到。安装商贸包普及版的软件进行使用这个是没有问题的。在服务社区中的注册验证中的正版验证中查看您的版本是否是正确的电脑能找到加密狗掉狗补丁打完，好的，谢谢。请参考http://service.chanjet.com/product/5861d795e881e0122b35503c，进行下载打印问题。具体的情况如下：您好。

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T3标准版具体的情况如下：T3标准版只有购买了总账报表，可以录发票嘛并且导出这个功能嘛只有总账报表模块就是只有凭证，T3系统工具可以支持凭证批量导出T3标准版10.9，服务器是W10，速度具体的情况如下：T3标准版10.9，服务器是W10，速度正常，客户端W7软件操作响应时间很长，请问如何解决您先按照文档操作一下而且做着做这就出问题，客户抱怨是我们升级升毁了说以前10.8的用的挺好现在不能保存凭证。

二、用友软件日记账如何结账

客户电脑是客户端，登录T+浏览器提示如附具体的情况如下：客户电脑是客户端，登录T+浏览器提示如附件，其他客户端及服务器都正常，把T+浏览器卸载后重装问题依旧，请问是什么原因呢。

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客户来电咨询：做人员部门调整时报错，报错提示为“人员当前任职部门必须是其行政部门”？做人员部门调整时,在“基本”页签调整部门时，“其它”页签中的“任职情况”下的信息也应该随着变为调整后的部门的相关信息T6录发货单出现这个问题具体的情况如下：T6录发货单出现这个问题发货单号上怎么又个汉字呢？我已经录了卡片，但是那一栏没有显示具体的情况如下：我已经录了卡片，但是那一栏没有显示您这个截图现像挺奇怪的，建议您跟代理联系一下。

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请问：进货单过账后，应付款金额没有变化具体的情况如下：请问：进货单过账后，应付款金额没有变化左下角的收款账户跟付款金额不填写。请问做进货单时，如何改成付款为往来单位？看了您的截图，左下角付款账户是现金，那您就是现金付款了，已经付款了就不存在应付款了。打开往来单位，该客户金额没有变化您仔细看我上面的答复。我帐套思路是：进货单过账后，往来单位金额增加。付款过账后，往来单位金额减少。我使用的帐，进货单过账后。

3、成为好会计的品质

用友U810.1应收应付销售发票审核后能自动生成其他应收单吗？告诉用户不能，销售发票与其他应收单都是应收的单据872销售管理参照销售订单2400生成发货单，怎么数量自动是1680？指导客户在销售订单上联查发货单只看到1680的，在订单执行统计表中查看，相应记录，数量是2400，累计开票输了是1680，未发货数量是720.建议客户将发货单删除重新做下，客户称已经重新操作还是这样。客户称将销售订单删除再重新做，此单关闭。

三、用友软件日记账如何结账

批量生成零售出库单的时候报错具体的情况如下：批量生成零售出库单的时候报错建议提交支持网数据问题，查验后台数据上的正确性。我们是先出库后入库，每个月都是月末的时候专门的人员进行入库。

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请问下资产负债表里的应收账款和辅助明细具体的情况如下：请问下资产负债表里的应收账款和辅助明细账的应收账款对不上是有神原因导致的1141是什么科目的编码，有发生吗，在科目余额表里看1131和1141都有余额吗应收账款的公式是怎么设置的呢，请发过来看看用友U810.1采购管理客户来电咨询采购专用发票保存提示;数据过长档案部存在？客户是启用了表头自定义项1客户对应表头自定义项1内容没有超过长度。

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用友U890暂估材料余额表的结余金额与总账应付暂估科目的金额对不上，咨询如何？之前没有查询过，查询的全年的数据，指导用户查询存货核算流水账，过滤采购入库单暂估、红字回冲单、蓝字回冲单暂估的金额与暂估材料余额表一致，只能建议逐行联查凭证，看凭证金额与单据金额是否一致，用户接受。客户咨询：某操作员参照发货单开票选择记录后提示：没有开票单位权限。数据权限控制了“客户档案”，建议客户重新分配授权客户数据权限分配进行授权。

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请问采购入库单审核之后，有没有通知提具体的情况如下：请问采购入库单审核之后，有没有通知提示做进货单。如果有通知应该如何设置。好的好的！我去试一试，有问题再请教点击系统管理—消息中心—单据消息设置，选择采购入库单设置审核后提示。设置接收人。【问题描述】我们需要在到货单上，能输入物料的供应商的生产日期。于是，我就在基础设置--单据格式设置--到货单显示模板--表体项目，项目名称--显示。

四、用友软件日记账如何结账

客户称UFO报表计算后，数据自动进行了四舍五入。如49%，自动升到了50%。指导客户修改小数点后两位，再进行计算。客户计算成功。删除会计科目提示在总账或者银行中使用？s银行的约调节表中有记录。

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用友U8客户来电咨询产品使用问题，已告知热线拨打方式已告知热线拨打方式客户来电咨询：6月份做了一张发货单，本月要进行退货。币种为美元。由于发货和退货的汇率设置不一样，现在退货导致人民币有差额。应该怎样处理？建议客户在退货单上录入与发货单相同的汇率。在单据格式设置中将汇率的禁止编辑取消，进行录入汇率，再修改回来即可。客户明白。用友U8数据权限控制设置中设置控制项目，勾选了对应的分配权限，用人员登录的时候在基础档案。

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进口管理1.已经调整好了模板，但是打印的内容和模板不一样？2.打印预览表体的列显示不全，有的显示到第二页了？1.沟通，客户调整的是显示模板，告知客户要调整打印模板的格式，预览是按打印模板显示的2.在单据预览-详细格式设置中勾选表体横向压缩至一页即可。11.0用户问年结操作怎么处理；s上年业务完成，下年在开账、结转，然后做帐套备份即可；s11.1委外管理委外未完成业务明细表的状态票到货未到和货到票未到的依据是什么。

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在途物资，上年已经开了发票，新开了年度帐，后续业务怎么做导入期初采购发票，入库再结算11.0固定资产客户来电咨询以前计提折旧的卡片，现在想把折旧额冲回来，改成不计提，如何处理？9:52回拨指导客户，先勾选累计折旧调整当期生效，再做累计折旧调整变动单，再做折旧方法调整变动单，变为不计提。一家公司注册两个公司名，其中一家公司名已经认证，另一家认证怎么处理您好，公司名称等信息必须和营业执照上的信息一致。

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