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你好，我的财务软件有好几个账套，莫名其妙具体的情况如下：你好，我的财务软件有好几个账套，莫名其妙的有一个单位上个月的账没了？怎么办，没有备份，尽快回复，特别急在数据库中，需要查询一下GL_accvouch这张表。

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现金流量录入中流量分配为啥会失败具体的情况如下：现金流量录入中流量分配为啥会失败可以看下提示失败的截图吗应收应付是否支持重复年结。不支持。T6软件人力资源管理。银行代发查询不出离具体的情况如下：T6软件人力资源管理。银行代发查询不出离休人员的数据。为什么？之前操作删除过一个离休人员，有影响吗？只要薪资计算中有这个人员，而且此人员有银行卡号是可以看到了，如果此离休人员再薪资档案中已经做了停发。

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T３数据库问题具体的情况如下：2000数据库不能使用这个工具，您到伙伴中心提交个问题来处理。您上面的报错提示完整截图来看下点击确定后提示备份失败您好，报错后面截断了，是提示置疑吗？是的话拷贝安装目录下的admin文件夹后下载数据库修复助手检测修复下系统初始化失败，想请问一下这问题怎么解决具体的情况如下：系统初始化失败，想请问一下这问题怎么解决？您好，请参照：http://service.chanjet。

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T3打开固定资产打开卡片管理提示请检查自定义项目的具体的情况如下：只有一个客户端有这个问题，另一个就没有这个问题您换一个操作员或者用账套主管demo登录，再打开固定资产看下。服务社区刘佳佳:刘老师好：在打印凭证时在具体的情况如下：服务社区刘佳佳:刘老师好：在打印凭证时在用纸选项中，选用用友通时，打印机不工作请老师指导。点击产品线--T3，下载您版本的补丁。请问在哪下载补丁您用的是那个版本软件，请先打上产品补丁后再试。

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是不是只要有出库了就要在库存里进行出库审具体的情况如下：是不是只要有出库了就要在库存里进行出库审核呢？还有一个问题，这里出现了这样的情况，没有自己出现科目，应该在核算系统的哪里设置科目呢，我这里对方科目那些都有设置。

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T3恢复数据具体的情况如下：T3恢复数据时，前几个年度恢复的很快，到17年就没反应了那确实太久了，如果之前环境没有卸载的话，可以到之前电脑上面备份账套后，下载数据库检测修复工具修复后再来备份后恢复。等了半小时都没反应，一会就无响应您好，如果没有任何报错建议先等待下，数据比较多的话恢复也会需要一定时间。810总账查看某个科目的余额表，没有显示，为什么？查看该科目的累计借方与贷方发生都是0，结存余额也是0，故没有显示。

2、A9财务软件怎么升级

出纳通无法进入，提示无法连接数据库具体的情况如下：出纳通无法进入，提示无法连接数据库您好！服宝邀您刮分万元红包，活动详情戳我<<请您参照下面的方式处理：1.先退出软件，然后将软件安装路径下cnt文件夹中的login.dat和server.dat文件删除，再重新登录软件，会提示【首次使用请先配置数据库连接参数。】，点击【确定】，再输入服务器IP地址和数据库用户名sa和数据库密码，点击【测试连接】。

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用户咨询对客户的信用期间进行信用控制，用户期间检查公式勾选了“应收账款余额”，询问做了一张其他应收单，如果应收单的日期超过信用期限是否会进行信用控制告知会的。G6E报表格式扩展名是REP的T+是C具体的情况如下：G6E报表格式扩展名是REP的T+是CLL的如何能让T+识别G6E的报表模板呢？还有G6E如何升级到T+标准版？需要用户具体咨询T6后台支持是否有此方面的教程案例。哦。

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用户生产订单300，入库了300，但是领料领了200，现在要退回100怎么处理，入库是报检入库的直接参照生产订单红字做红字产成品入库单-100用户来电咨询反记账按什么键？ctrl+h10.1。

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想改标题，如明细表，是否可以改；不支持；10.1，总账，客户说打印客户往来、个人往来、供应商往来明细账是时，字特别大，怎么办？2：客户说这几个表，按F9时，计算器不弹出来，怎么办？1：指导客户在详细格式设置中，调整字的大小及行高。2：建议客户按工具下的计算器，客户明白。sT+会员管理里面的会员抵现功能如何实现啊具体的情况如下：T+会员管理里面的会员抵现功能如何实现啊？只有财务供应链的话，可以实现吗？如何操作。

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用户现在结转损益提示12月已经结账.让用户先结转损益再结账,结账是最后一步,用户明白.s用友U810.1销售管理销售订单中的成本数量金额等没有数据？再哪里可以看到收款勾兑的情况？1、客户刚刚启用存货核算，告知客户从存货核算中取数的。与客户说明，客户明白；2、指导客户查看发货单开票收款勾兑表，告知客户单据需要进行核销才能再查看。打印凭证右上角有人民币信息。。。取消外币核算就没有了。

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10.1固定资产客户咨询9月份固定资产的一张凭证科目填错了，9月份固定资产已结账，总账未结账？告知客户可以在9月总账，手工做红字凭证，然后做正确的蓝字凭证，客户明白采购：用户咨询运费发票上录入主计量数量如张，录入一个总额然后去做结算是否可以告知可以，用户是入库发票先结算后到运费发票，告知可以做费用折扣结算，结算成本处理后形成入库调整单，生成借：原材料，贷：材料采购凭证，发票在应付中审核制单，借：采购采购。

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支持网的功能什么时间维护好呢？具体的情况如下：支持网的功能什么时间维护好呢？这边测试是正常的呢，您清除浏览器缓存重新登录看下。用友U872BRP计划生成提示：BOM逻辑校验错误。

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用友U811.0问题描述：库存与存货对账报告不平显示存货核算系统中有一笔入库怎么回事？有一笔红字采购入库单没有记账导致11.0总账自定义转账多生成了一张凭证，如何删除？指导客户对需要删除的凭证进行作废之后进行整理，并指导了客户进行审核、记账凭证，问题解决。销售管理中的红字普通销售发票，在应付款管理中已经审核了，但是核销的时候这个红字的普通销售发票不出现，是什么问题呢？您好，首先您红字单据是否有余额。有余额的，刚做的。

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采购入库单没有单价，咨询如何输入？存货，暂估成本录入界面输入；我有两个订单成品a数量分别为5、10耗用材料c为25和50我现在有49的现存量5个c材料的采购订单通过LRP运算应该采购26个材料c，正确吗你好，两个单据一起跑计划的话，默认跑出21个c，如果采购订单没审核会跑出26个c您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等。

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特别说明：问题描述：应收票据背书形成预付款项，生成凭证为借：预付帐款贷：应收票据，因需要需把凭证预付账款拆分多行但总额不变，现应收系统选项选择凭证允许编辑，但预付受控，凭证无法进行对预付账款拆分，系统是否可通过其他方式进行实现？？？尊敬的用户，您好!您的需要，无法实现。生成凭证后，预付账款金额无法修改。如有问题请再沟通，祝工作顺利！用友ERP客服202号工程师客户咨询：什么单据要做结算成本处理。

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