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通10.0升级到11通10.0升级到11,提示:升级单据列表数据错误,分析脚本安装SQL2005提示：具体的情况如下：安装SQL2005提示：不客气的，祝您工作愉快！好的，谢谢您！您好，安装程序有问题。

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T6用2000的数据库，同一个账套，平具体的情况如下：T6用2000的数据库，同一个账套，平时是外地的账套先做完，再用数据库导出出入库单据和发票到本地的账套。现在出现的问题是，把表导入数据库之后，rdrecords表黏贴时出现这个提示：“输入的值与列的数据类型或长度的长度不一致，……”您好，该问题是数据问题，您联系一下您的服务商，提交支持网数据吧您好，有往现金流量表录入对应科目的参照表具体的情况如下：您好。

2、税控会计分录软件

我出纳员签不了字具体的情况如下：我是新手，出纳员签不了字，科目是指定完成了的，我不知道是什么缘由。谢谢！会计科目界面，点击编辑-指定科目，将现金银行指定成现金总账科目，银行总账科目。科目余额表显示异常具体的情况如下：你好，全年凭证没有记账，但是查询余额表，没有勾选包含未记账凭证，查询出来所有科目的发生额有数字，什么情况呢？您好，请您发一下科目期初余额的截图，和查询时界面的截图看一下您好。

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T3标准版采购入库单格式怎么拉长具体的情况如下：T3标准版核算模块里，采购入库单，供应商单位的格怎么能拉长些。显示不全没事，不用客气！谢谢您好！这个格子的大小是程序写死了的。确实无法调整。只能是把光标定位到这个格子，然后查看T3新增一级科目科目在余额表中没有体现具体的情况如下：T3新增一级科目科目在余额表中没有体现谢谢首先检查凭证是否没记账，要勾选包含未记账凭证再查询，另外看下科目明细账是否有发生。

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890总账客户询问已做了年结，怎么反到去年修改凭证？直接以去年日期登录软件操作，客户明白。

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请问如何将职员档案的人员信息导出并存为具体的情况如下：请问如何将职员档案的人员信息导出并存为EXCEL格式参考楼上小伙伴的回复处理即可，感谢小伙伴的积极回复，棒棒哒直接点击导出，另存为电子表格。就可以了。请问T3的总账系统出现子系统登录失败提示具体的情况如下：请问T3的总账系统出现子系统登录失败提示，怎么也进不去，怎么解决，谢谢首先确定您的系统时间格式为YYYY-MM-DD的格式，出现子系统登陆失败。

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810.1总账客户来电咨询，连接打印机的电脑上添加了打印纸型，但是软件中纸张大小选择不到，怎么回事？怀疑打印机驱动不稳定，建议客户重新安装下打印机驱动，客户明白。销售单在哪里能设置折扣具体的情况如下：销售单在哪里能设置折扣好的，谢谢收款单录入界面结算是怎么做，在哪里设置这属于收款了，结算的时候可以整单折扣比如我卖1805元，人家只给1800元，那我开票就得开1805元，那5元就是抹零或折扣了。

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12.1打开销货单报错具体的情况如下：打开销货单报错,打开其他单据也报错您好，若已有数据，先做好账套备份，打上软件最新补丁包修复后，点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置，然后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动，清除缓存后重新登录看下10。

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12.2普及版科目明细账打不开，换电脑都具体的情况如下：12.2普及版科目明细账打不开，换电脑都不行，这个问题严重点了吧可能，不保证一定可以。管用吗利用服务社区——工具中数据库修复工具进行修复。

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用户问固定资产中有2张卡片，A跟B，如果要减少A，净值增加给B是否可以；可以，A做资产减少，制单的时候，只把累计折旧和固定资产调整，净值通过原值增加的方式，调整到B上；s用友U8872应付款管理客户来电称采购发票与入库单已经结算了，但是在应付单据审核里过滤不出来这张发票？指导客户在采购发票里先找到这张发票，再到应付单据审核里按发票号过滤，客户表示找到了，是开始过滤条件的单据日期不对，问题解决。

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收入成本配比结转具体的情况如下：我想问上月未销货已出库的处理为发出商品，次月做销货单，销货单生成凭证后得到两张凭证，确认收入和结转成本，那收入成本配比结转中的“销货单回冲发出商品”是不是就用不到了？老师收入成本配比结转提示数据不存在!上月销售出口后了凭证，没有结账，这月做了销货单，生成了凭证，收入成本配比结转回冲的时候，过滤不到数据比如1月销售出库，那么1月，销售出库单生成凭证2月，做销货单。

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电脑系统的时间是yyyy--mm--d具体的情况如下：电脑系统的时间是yyyy--mm--dd但是软件里是“/”咋办？检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy/M/d，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）。

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现金日记账具体的情况如下：日记账我导入进去方向是反的，收款到贷方去了，如何处理？您好，应该是模板上在借贷列的金额添反了，请检查；“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我。

1、对会计软件的监督

请购单审批时提示该任务项已被其他审批人锁定，锁定失败？s保持错误提示，系统管理中清除单据锁定，客户说自己知道了s固定资产:本月计提折旧后，分配（按部门/按类别）。固定资产:本月计提折旧后，分配（按部门/按类别）。用友U811.1存货核算生成凭证在哪里设置自动带出对方科目？指导客户在设置下的科目设置对方科目设置中，按收发类别或者客户自定义的方式设置对方科目编码。设置好后可以带出。客户明白。您好，我在做材料出库单的时候。

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取数定义咨询取数定义咨询,指导使用890采购管理采购入库单与发票和运费发票结算，发票和运费发票上的供应商不一致，采购人员做结算，结算单上带出的就是运费发票上的供应商，财务人员做结算，结算单上带出的就是发票上的供应商为什么？告知正常情况是带出发票上的供应商，建议客户用账套主管身份登录采购人员电脑结算看看是带哪个供应商，客户称自己的财务部门装过补丁，但不知道采购部门是否安装了，建议客户查看补丁是否一致，告知不会影响数据。

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10.1，总账。客户无法结账，提示有站点正在查询凭证。登录系统管理，有显示异常任务，指导客户清除异常，问题解决。s用友U8-11.0用户需要安装一个用友U8客户端，没有安装盘或者安装包，需要分公司工程师远程安装一个用友U8客户端。***********，陈小姐，地址:***。协助用户，远程安装U8客户端软件，安装完成后测试登录成功。同Case-13-07-0006199，二线回电，没有接到；通话中，二线回电。

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