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T3基础信息录入不显示一级分类具体的情况如下：录入基础信息他不显示一级分类 怎么办亲这个软件默认是只显示末级的。

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收发汇存和单据列表里的数据对不上呀具体的情况如下：收发汇存和单据列表里的数据对不上呀哦，未记账的选上就对上了检查是否有单据没有记账，查询条件是否一致老师：您好，T6销售退补，我们是发货单生具体的情况如下：老师：您好，T6销售退补，我们是发货单生成就会虚拟一张销售发票，当开发票的时候，就要把虚拟的发票红冲，红冲就会生成退货单和红字销售入库单，和实际业务不符合，我们就希望使用退补，退补不能和发货单关联吗。

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客户从u6v3.1升级到T6V7.0，客具体的情况如下：客户从u6v3.1升级到T6V7.0，客户端应付模块点付款单时报错运行错误429，服务器不报错，有5台xp、win7系统的客户端报错，客户端重装系统后依旧，有1台客户端不报错。可以试一下，因为这个问题现象，用这个工具处理，有很多成功的，所以给您先试一下。这个工具是处理这个问题的是吗对注册dll那个吗刚刚给您的方案，没解决。

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您好，单据因为没有库存了，然后去做报溢单具体的情况如下：您好，单据因为没有库存了，然后去做报溢单，发现做完报溢单还是没有库存，然后就红冲并复制，做完还是没有库存，库存明细里面也检测不到那张报溢单。于是，我就把单据红字反冲，不复制，重新做单，结果，库存就有显示了，这怎么解释呢？好的，谢谢将维护中心，系统配置下业务设置中，单据过账前必须审核勾选上，可以避免单据过账未审核导致库存数量不增加的现象但是老是会明明有库存。

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收发存汇总表为什么有些存货没有显示具体的情况如下：收发存汇总表为什么有些存货没有显示那这个您是不显示哪些存货呢？全勾了还是没有查收发存汇总表的时候将选项都勾上，结存数量，结存金额等等。

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KEY:12121139用友精算普及版，具体的情况如下：KEY:12121139用友精算普及版，XP电脑，平时使用正常中。现在在做备份，ADMIN进入后，账套是灰色的。用账套主管进入，账套、年度账是灰色的，无法结转。急！请参照http://service.chanjet.com/zhishi/556417229827ce986b8b45a2已经好了，谢了能不能具体点修改注册表。

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入库单生成凭证，其中一个单据的75元在库存材料的贷方。具体的情况如下：入库单生成凭证，其中一个单据的75元为什么会在库存材料的贷方？？？好的，谢谢这个问题从上面截图中看可能为数据库中有异常，可先尝试将凭证删除后重新生成看下是否正常，如果仍有问题，请联系服务商到支持网提交问题和账套备份来具体分析原因和处理用户说未分配利润是亏损的，现在录入期初的时候，贷方科目，是录入负数吗，余额表显示正还是负；是录入负数。

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890，总账。客户询问余额表汇兑损益科目没有显示。有发生，正负数都在贷方，因此不显示，正常情况，客户明白。T+打不开数据库配置具体的情况如下：T+打不开数据库配置，重装后还是打不开您好，请问在开始-所有程序中是否可以打开打开任务管理器，结束下这个数据库配置的进程，然后重新打开客户来电咨询：怎么设置采购订单不能手工增加，只能参照请购单和计划生成？指导客户需要设置采购业务流程来控制。

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用友U8普及版客户来电咨询有一正一负的单据合并生成凭证为0，不能保存？建议客户分开生成凭证。导出就是这样子，没有辅助项，能导出辅助项具体的情况如下：导出就是这样子，没有辅助项，能导出辅助项的内容吗？打开凭证。

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用户说使用客户档案制单的时候提示：客户已停用；取消客户的停用日期，做完业务后再设置即可；T+批量预收冲应付具体的情况如下：预收冲应付点了之后没反应。可以了，谢谢您好，单张的预收冲应收截图我看一下收款是借存款贷预收收入凭证借应收贷收入税做不了单张，也做不了凭证。您好，单张预收冲应收做不了，还是能做，只是生成凭证带出科目不对？也做不了的。做过收款对应的科目设置为应收帐款科目，但是之前也是可以做的。您好。

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10.1，固定资产，客户咨询能否批量修改部门对应折旧科目？告知不能批量修改，只能到卡片里修改。用友U890销售管理查看发货单开票收款勾兑表时提示报错信息objectcannotbecastDBNulltoothertypes，如何处理？指导用户升级数据库脚本即可，用户明白。代销，委外，存货核算记账的问题~~~~~~~电话告知，可以提需求应收核销明细表里看不到应收单和收款单请提问题请问，期初其他应付款的--个人往来。

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用友U810.1总账打印总账时如何打印目录？告知用户打印总账时会有提示是否打印目录，点击是即可，用户明白。请问T+12.1的打印模板明细行边框线如具体的情况如下：请问T+12.1的打印模板明细行边框线如何设置？打印模板中的打印设置里勾上打印边框线。我现在的公式是这样添加的（见图EXCEL具体的情况如下：我现在的公式是这样添加的（见图EXCEL）但是保存后，资产负债表的数与余额表数不等。我想把应交税费的余额。

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采购入库单如何做红字呢具体的情况如下：采购入库单如何做红字呢录入正数会自动变为红字的。恩。数量需要红字么？在单据表头上，将业务类型选为采购退货。890,固定资产，客户咨询有个设备要在固定资产录入卡片的。

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入库单上录入货位后，想要修改入库单的数量，但是提示有货位，不允许改。客户有多条记录，如清除货位就全部清除了，只希望更改一条记录，所有先将货位数量改成需要的，然后再将入库数量修改为需要的即可。T+12.2账簿打印具体的情况如下：老师，账簿打印-辅助明细账，一直处于预览状态？也出现不了，怎么解决呢，谢谢建议联系代理商提交问题到技术支持网远程看一下预览总账、明细账都没问题，预览辅助明细账就不行了，一直处于加载转圈状态。

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客户咨询期初的采购入库单是否可以删除？后回电告知客户最好不要删除，建议客户做红字的采购入库单进行红蓝入库单结算即可，客户明白。用友U8-10.1销售管理客户来电说13年12月的发票客户名称不对，怎么调整？最终指导客户最退补发票。参照之前的蓝票做红票打上退补标志，告知在参照做蓝字的打上退补标志。留下工号11.1　总账期初结转后，为查看明细账没有上年结转的数据。建议把今年的凭证进行记账。回电，客户还没操作。

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请问一下，走了审批流程的采购申请单，流程还没走完，中途还能变更金额嘛您好，审批流控制了终审前允许修改单据，是可以修改金额的；用户是套打纸，打印出来的格式右上角有单位币种和日期，用户想去掉怎么去掉？套打纸的模板都是设好的，这个去不掉，用户明白s老师，我的发货单还没有开票，但是列表里显示未开票数量为0您好！请您将退货单整单关联查看，是否有对应的发货单？如果是的话，再检查发货单对应的发票，因为如果发货单是开票前退货。

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