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二、用友软件中如何日记账查询

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总账总账中做凭证从管理会计了取数，但是取错了，现在要如何退回去？告知需要咨询财务后回电，客户称自己重新拨打。T+11.2S使用预收具体的情况如下：在销货单中点击使用预收，使用预收列表会显示到中间位置，而且后面的销货单就变成了一片空白，浏览器缓存清除了还是没用，请问该怎么处理如果是之前版本的话，使用360浏览器的兼容模式登录。11.2版本的哦是用IE登录的那亲再点击T+浏览器-设置-扩展程序。

三、用友软件中如何日记账查询

810.1总账使用总账工具导入凭证，在导入之后的账套中查看凭证导入重复了，如何处理？用户称只使用了总账模块，建议将重复的凭证作废整理即可。产成品入库单保存后无法修改库房。删除重做先出库后入库情况。

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应付查询明细账的时候上月单据出现问题不确定10.1应收应付采购发票生成凭证，自动带出的对方科目在哪里设置？在初始设置-基本科目设置-采购科目中设置，客户明白销售出库单是否可以数据库中批量删除？周末值班无法远程，导入的大量销售出库单货位有误，销售出库单列表无法批量删除，需要清除货位后再删除。怎么修改启用账套的会计期间具体的情况如下：怎么修改启用账套的会计期间如果已经使用过的期间就不允许改了。

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全额订金，全额现结，限期收款，月结和其的区2别具体的情况如下：全额订金，全额现结，限期收款，月结和其它收款方式的区别全额订金就是全额预付款，现结就是用现金结算，限期收款就是约定某个时间段收款，月结就是固定每月多少号结算采购管理1.入库单表头的本币单价是含税的还是无税的？2.入库单和发票一不致会导致物资采购有余额吗？1.无税的。2.不会，系统以发票为准，客户之前都结算乱了，建议之后做发票后点发票上的结算，客户明白。

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特别说明：10.0固定资产问题描述：客户咨询固定资产反结账提示：恢复月结失败，可能是原因１.账套数据结构不正确２.对于８５０及以前版本数据，固定资产系统不支持升级后当月就恢复月结至上月３.本账套正在执行数据复制？检索知识库，告知客户此报错提示是因为没有安装固定资产FA的最新补丁，引起恢复月结时待还原数据结构与原备份的数据结构不一致引起，请用更新工具安装最新固定资产补丁并升级脚本后再做恢复月结，客户说自己试试看。

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10.1总账客户来电咨询如何反结账，反记账，反审核，如何删除凭证分录？指导客户做反结账，反记账，反审核，告知客户直接在凭证上做删行即可。请问销售订单未审核，业务能够结账吗？报价具体的情况如下：请问销售订单未审核。

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客户咨询：存货做了销售订单如何不做mrp运算，直接按照销售订单的数量下达生产或采购。建议客户做brp运算，按销售订单数量产生对应供应下达采购或生产。s专业版安装报错。。怎么解决这个问题?具体的情况如下：专业版安装报错。。怎么解决这个问题?谢谢。建议用户检查操作系统，是否纯净版，然后再次重装NET4.0的框架程序。再次重装T+尝试。|之前安装过其他版本，在数据库中把原系统库删除，重新安装即可。或者点击退出。

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客户咨询：1.扣款合计的公式等于代扣税，为什么2.添加工资项目后，编辑公式提示“应发合计公式定义超长，请修改公式或删除公式中的空格”。62542659赵先生***********1.扣款合计等于所有减项项目的合计。2.建议客户重新设置公式。U10.1总账客户来电咨询其打印凭证时提示：发生未知错误，错误号-105，如何处理？建议客户调整凭证打印的页边距，用户操作后告知问题解决。用友U810.1客户来电称找225工号师。

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物料清单，子件为产出品，材料领用时选不到？产出品是供应，不是消耗生成凭证的界面，凭证类别如何设置自动带出您好！您是在哪个模块制单。正常都是都是在生成凭证的界面选择了凭证类别，再去生成凭证就会自动带出的。890库存管理现存量查询加了个隐藏列所有的存货编码顺序都会重新排？建议将存货编码设置一个排序，这样加隐藏列不会影响到存货编码了，客户同意。销售管理，发货单有一行被关闭了，怎么打开。

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