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销售发票已经录入并复核了，下一步生成凭证怎么处理？应收中应收单据处理中审核发票然后制单即可，等以后收款了再做核销，用户明白。s特别说明：问题描述：客户来电咨询，想查看12年预收账款科目是否有合同号，应该怎么查？让客户打开去年想查看的凭证展开后，没有合同号的信息，让客户到会计科目打开预收账款220301，辅助核算只勾选了客户往来，没有勾选自定义项1，客户表示自定义项1是在今年才修改为合同号的。

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请问下，进货单可以打印空的模板出来吗。具体的情况如下：请问下，进货单可以打印空的模板出来吗。在打印模板设置中选择模板上的各个部件，在打印设置中勾选打印时隐藏内容，但是不会完全是空的，会有标题行12.2的版本。只要打印出来内容都是空的，不要写演示数据。12.1打印模板设置-打印设置中有个打印时隐藏内容的选项设置，您可以设置后填张单据打印怎么解决不用的产品具体的情况如下：怎么解决不用的产品您好可以具体描述一下您的问题吗。

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i用友U810.0存货核算客户再对采购生成的暂估凭证能否将税金体现？告知客户此处是无税金额，税金实际后续是坐在采购发票上的。客户再凭证上修改可以，但是可能会有对账相关问题。与客户说明。客户断线。此单关闭。

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用户的明细账分两页显示的，能不能设置一下在一页显示？告诉用户没有设置的地方用户明白。s872销售管理保存销售专用发票提示开户银行不能为空，但是客户称在客户档案中增加了开户银行，为什么还有提示?指导在单据格式设置中，将销售专用发票的表头项开户银行和账号勾选上，再点击自动布局即可。10.0库存管理在查询出入库流水账时出现很多页，怎么下翻呢？带客户点下翻，客户称这样不方便查看，不在同一页，指导客户在过滤条件条件中缩小范围。

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11.1销售管理、采购管理销售发票不要复核，采购管理发票不要急着审核结算有这样的说法吗？告之没有，可以做。二级科目余额方向不正确，造成一级科目余额不为零，该问题年初工程师上门处理过，现在发现问题没有解决，是否可以派单处理？黄小姐：**********************地址:***。派单处理，邮件致万婷。您好，如果红字销售发票参照蓝销售发票生成，是不是在相应统计表里。

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11.0企业门户登入时提示无法连接加密服务器，怎么处理？将U8应用服务管理器中加密服务启动即可。客户来电咨询，在人事模块对人员做了部门平调，但是保险福利中部门没有变，福利中已经生成凭证了，是不是需要福利档案中进行同步？告知客户需要删除凭证，福利档案中进行同步--同步部门，重新进行福利缴交计算后再生成凭证，客户表示明白。用友U812.1备份完数据，在新服务上恢复提示:读取lst文件失败，备份文件版本v12。

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