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如何取消总账的月末结账？期末-结账，选择要取消结账的月份，[Ctrl+Shift+F6]键。固定资产无法反结账。。。数据问题，需要提交数据。004业务员用手机端新增的销货单，保存后具体的情况如下：004业务员用手机端新增的销货单，保存后，在电脑端查看，为何表头业务员成了005，表体制单人还是004。而且在用手机端做单据时也没选择业务员。嗯可以了手机端做单，业务员就是这么带出的。另外您看下往来单位的分管人员。

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我想进后台看一下材料出库单，应该进哪个表具体的情况如下：我想进后台看一下材料出库单，应该进哪个表？ccbgjdxcode---这个字段是成本归集对象编码您必须要先备份下账套再去填这个成本归集对象编码我要改的是七月份的，如果反结账回去工作量太大，而且我这是外帐，出现几分钱的偏差总部那边的报表就对不上了，我想直接从后台进行修改。能改吗？不能，这个在软件的界面在材料出库单表体去填写。您好，我再问一下。

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销售出单和销售发票在哪张表具体的情况如下：销售出单和销售发票在哪张表数据库操作需要提交一下支持网问题了我想从数据库看一下可以直接使用软件的账表查询就是查询一下需要做什么呢。

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固定资产计提折旧，有些固定资产不计提折旧具体的情况如下：固定资产计提折旧，有些固定资产不计提折旧，怎么设置！！卡片的使用状态可以选择不需用的使用状态。如图所示，凭证号28，后面的001/00具体的情况如下：如图所示，凭证号28，后面的001/002是什么意思，怎么出来的分录太多那是分单号，比如你有20行分录，0001是1-5行0002是6-10行以此类推您好，这个是一张凭证里有超过5行的分录。固定资产对账提示不平衡。

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客户来电咨询：输出生产订单整批处理中的子件为66行，生产订单领料单中该生产订单的子件也是66行，而其中有存货在生产订单领料单中有而在生产订单子件中没有。怎样处理？***********纪女士客户使用的是excel表中的vlookup功能，对不上。建议客户将对不上的存货与生产订单子件和领料单都查看下。回电后客户称再次导出excel一行一行核对，子件是一致的，没有问题了。下次再出现该问题再来电。问题解决。

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客户咨询总账填制凭证发现凭证月份错了，怎么修改？告知客户是修改不了，建议客户复制后，保存前先进行日期修改，再进行保存，最后作废整理错误凭证，客户接受。用友U8-8.90总账用户表示总账和资金帐对账有差异。

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客户咨询：年结前没有结算的采购入库单发票，年结后不能结算了。指导客户重新操作正常。s用户录入的红字收款单，然后做预收冲应收跟应收单冲销为什么过滤不出来？红字的收款单和蓝字应收单是不对冲的，一般用户是跟蓝字的收款单做红票对冲用户明白。s如何恢复已记账凭证的记账？对账界面按CTRL+H，然后点击恢复记账前状态即可。T+13.0销售退货的成本不准确具体的情况如下：T+13.0销售退货的成本金额。

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10.1总账客户来电咨询如何开账呢？告知客户在总账-设置-期初余额的界面点击开账和结转，客户明白10，1成本成本卷积检查出现提示：成本中心[四条外包]的公用材料xxx有发生[600.00]但无耗用!。如何处理？13:38回电无人接听14:00回电，指导用户查看公用材料分配率选择按产品分配，在产品成本分配率中不计算在产，查看完工产品日报表中，对应提示存货没有完工数量，指导用户重新取数，重新进行成本卷积检查。

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871总账1、客户来电了解总账凭证操作的流程？2、是否供应链先结账，然后应收应付结账，总账结账？1、告知客户凭证需要审核、记账。2、告知客户是。810存货核算发出商品记账中没有任何记录？检查分期收款发货单中的记账人是asuser+记账人。指导客户做一张发出商品的单据用该记账人记账后，单据正常。用友U810.1销售销售发货单订单的金额做错了。怎么办？用户还没有开销售发票，按照销售发票核算成本。告知发票金额是正确的即可。

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怎么我在销售管理模块的销售单上入的金额跟具体的情况如下：怎么我在销售管理模块的销售单上入的金额跟库存核算上的金额对不上呢？销货单上的金额是销售金额，存货明细账中的金额是成本金额。这个存货，没有做销货单。

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您好，T+条码可以支持三种条码的格式吗？具体的情况如下：您好，T+条码可以支持三种条码的格式吗？已发送，请查收谢谢，您能给我一个设计条码模板的操作说明吗？非常感谢。1172112979[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].comhttp://service.chanjet.com/zhishi/5568213299984ad02d8b45e1，可以参照该文档设置条码方案。您好。

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用友U810.0固定资产固定资产原值和总账对账不平，差异是本月增加的卡片原值凭证做了没有记账特别说明：问题描述：考勤模块，没有年考勤汇总这个节点？帐套主管可以查看，建议联系服务器端修改权限用户来电取消工作单：WO-14-08-0000082用户来电取消工作单：WO-14-08-0000082用友U813.0账套6月启用的。在7月启用了采购业务流程控制。这样带来一个问题。点击增加选单时候，会调出通用流程和客户流程两个。

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来电听不清楚，后被对方挂断。来电听不清楚，后被对方挂断。872用户说如果有部分部门不要使用了，怎么把期初余额转到新科目；删除旧科目期初然后直接手工录入到其他科目；s客户档案并户后，被并掉的客户的业务单据会变成并到的客户的业务吗？简单的说之前的业务单据的客户档案信息会不会修改？您好！会的，系统自动将之前单据的客户变更为并户后的客户名称。

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