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现金银行存款无期初余额，但是现在在项目辅助账中有期初数据，怎么处理？这些科目是项目核算，备份稍后远程。客户一直没有回应，这边回电，客户说已经解决！总账1、客户称凭证打印中的摘要带出了日期和付款方式，如何调整。

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二、金蝶迷你财务软件如何反结账

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请问为什么总会跳出这个窗口，一直在做账的具体的情况如下：请问为什么总会跳出这个窗口，一直在做账的？其他是没什么问题的这个是单机版的如果您打补丁还问他一般还远检查一下客户断喝服务器的连接设置。没有别的处理方法了吗没有别的处理方法了？？如果您一直在做账，他有这个提示建议您在服务器和客户端打上补丁。T6存货对方科目的设置问题具体的情况如下：存货核算：月末处理后，自动生成了出库调整单，生成凭证时，对方科目没有自动带出来。

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进货退货单开成销售退货单，已过账应具体的情况如下：进货退货单开成销售退货单，已过账应该怎么修改经营历程中选择销售退货单进行红冲后，重新做进货退货单出纳通生成凭证怎么修改具体的情况如下：在T3出纳里生成的凭证方向不对怎么修改凭证不能直接修改，需要删除凭证后重新生成凭证时才能修改，操作前备份账套后期发现的我可以直接修改凭证吗？您好，生成凭证时保存凭证前，可以选中金额按空格键来切换借贷方向。

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890应付款管理委外发票生成凭证是设置委外科目还是委外加工科目？告知设置委外科目即可。调整单是根据什么时间来计算的可以先调整872固定资产客户咨询要修改卡片原值和增值税，怎么修改？做原值增加，客户称现在不方便操作，明天再来电，告知工号T+系统做完销售货单保存的时候显示这个您具体的情况如下：T+系统做完销售货单保存的时候显示这个您无此权限或数据不存在怎么解决？单据是新增的还是流转的？重新配置T+服务、清除浏览器缓存。

三、金蝶迷你财务软件如何反结账

用户咨询根据业务类型是固定资产的采购入库单做审批流，为什么条件分派里面，业务类型没有固定资产？？确认业务类型是没有固定资产，最后用户打算换入库类别来设置，需要固定资产的采购入库单能自动带出固定资产对应的入库类别。

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凭证打印时上方的记账凭证字样会看不见。建议调整自定义纸型的纸张高度，或者重新安装打印机驱动。872固定资产客户来电咨询固定资产中固定资产中如何来录入之前月份的固定资产卡片？告知客户录入原始卡片，然后在总账中填制凭证，客户明白。用友U811.0库存管理客户来电咨询采购入库单修改提示超入库单上限比例控制？客户这个问题已经来电，客户采购入库单换算率有问题想修改。

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总账客户称如何使用凭证账簿非套打，a4白纸打印，一张纸张需要打印3张凭证，如何处理？指导不勾选凭证账簿套打，纸张为a4纸张，并指导调整任务间距和页边距时的一张纸张打印三张凭证，解决；销售普通发票导入中，导入发票后。

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委外发料和车间领料使用材料出库单填写，还具体的情况如下：委外发料和车间领料使用材料出库单填写，还是用其他出库单填写？委外领料呢。？车间领料可以使用材料出库单。对应委外发料和车间领料的业务，业务类型要怎么选？业务类型可以选择其他，或者手工添加一个。业务类型分别选择什么？其他出库单890采购管理客户咨询采购发票是采购部门先做传到财务这边，还是直接由财务做？告知采购发票是在采购管理下面填好以后，传到应付模块，审核制单。

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用友U8里面比如我的流程是：用料需求----用料计划----采购计划-----请购单----采购那么每一个环节都需要对人审核，审核完成后跳转下一个环节。这个流程能不能实现？您好！您的流程都是不同的单据，对吗？系统只能对同一种单据设置不同的审核人，譬如请购单设置不同的操作人。您可以考虑分别对这些单据设置不同的工作流。那么一张单据设置多人同时审核，并在单据上面体现出来，如何设置呢？工作流了解一下您好。

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老师好，有个业务上的问题请教下，我们生产部通过生产订单领料生产了300套产品，完工入库后，发现要对产品包装，由于当初BOM表里面没含有包装物料，所以另外采用领料申请领包装物出来包装。个人感觉这样操作没有什么问题，不需要再进行什么操作了，但财务觉得不对，要求重做BOM表，把包装物也加入BOM表里，然后把产成品领出来返工再入库。您好，1、您的操作方式没有问题。

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