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T3账套的会计期间是自动增加还是手动增加具体的情况如下：T3账套的会计期间是自动增加还是手动增加一.首先备份数据:1.用admin的身份登录系统管理；2.点击【账套】--【备份】，选择需要结转的账套进行备份；二.建立新年度年度账:1.以账套主管身份登录【系统管理】，会计年度选择【上一年度】；2.点击【年度账】--【建立】-【确定】；三.做年结操作:1.以账套主管再次登入系统管理，会计年度选择【新的年度】；2。

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T+总账查询科目日记账只有9月份以后的数据具体的情况如下：T+12.2 2016年3月启用的总账，查询科目明细账没事，查询现金银行日记账只有9月份以后的数据，3到8月份日记账没有数据没有启用您好，您的帐套是否启用了出纳管理呢？输入sa口令无法进入系统管理具体的情况如下：输入sa口令无法进入系统管理您好！请您参考知识库中的文档进行排查处理问题http://service.chanjet。

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您好，请问下，我想调整一下存货的成本，那具体的情况如下：您好，请问下，我想调整一下存货的成本，那么填制出入库调整单的时机是在什么时候？我想调整结存成本，出入库调整单在什么时候做？使用出入库调整单那么想直接调整结存成本呢，应该怎样处理？结存成本会记完帐之后，做了调整单，那么在做期末处理，这个成本不会再发生变化吧？看错了不是实时记账实时记账，调整最后一笔一般在月底就是我现在想调，就是实际填制单据的时机。

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890，总账。客户询问人员档案能并户吗？告知客户不可以，建议客户维护失效日期这样，就无法使用这个业务员档案了，客户明白。s建年度帐一天能建好一套具体的情况如下：建年度帐一天能建好一套数据多的时候正常重装下，再建会很快的。

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一般红字发票都是根据订单或发货单生成，但具体的情况如下：一般红字发票都是根据订单或发货单生成，但现在的业务是：跟某个客户终止了合作，该客户剩下的商品要退回来，这些商品是之前不同发货单的，这个要怎么做，要生成红字发票的....您好，退哪个发货单的就根据哪个发货单生成就好了。软件目前之前实现该业务的设计T3做凭证怎么设置不能看到其他的部门，只看到自己的部门具体的情况如下：T3做凭证怎么设置不能看到其他的部门。

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我做了采购订单和采购入库单怎具体的情况如下：我做了采购订单和采购入库单怎么看不到订单执行情况呢我刚刚在测试的时候，是按后者测试的，是可以查的。您联系一下服务商，在支持网提交数据看一下吧！我通过生产订单流转生成采购入库单订单执行统计表能查询通过选订单方式生成入库单订单执行统计表就不能查询如果演示账套可以，很可能就是您的账套有问题了。您联系一下服务商，在支持网提交数据看一下吧。

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特别说明：问题描述：用户说做了入库调整单后，成本中怎么没变化；记账后查看存货明细账，制单的时候跟产成品入库单一样制单就可以；T3发票具体的情况如下：发票能否不记数量只记金额，以金额统计发票，在查询的时候将数量隐藏是的，数量在T+中无法隐藏的。数量列似乎无法隐藏，是系统固定的不好意思，写错了。是T+可以将数量列隐藏稍后让T3同事看下用友U810.1要参照去年采购订单退货，今年找不到这张采购订单，咨询为何？去年没有关闭。

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客户打印账簿，客户称纸型打印12月份，但选择月份为12月份，但预览还是原来的1月开始。指导客户进入选项中，把明细账打印方式改为按月排页，客户操作成功。销货单保存后没有删除按钮。

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T+12.3只购买了库存核算模块，不想给员工看到成本价具体的情况如下：T+12.3只购买了库存核算模块，不想给员工看到成本价，该如何设置，谢谢您好，账套主管登录账套，系统管理---用户权限中，选择组，点击授权，功能与字段权限中，勾选左下角控制字段权限，把成本的勾选去掉。6月重复记账采购原材料如何修正，已结转成本，未记账具体的情况如下：6月重复记账采购原材料如何修正，已结转成本，未记账如果做了两次采购入库单。

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872信用控制检查点是单据审核，但现在信用余额包含未审核的收款单？本地872版本测试是包含未审核的收款单，且未找到相关问题的补丁，890版本测试，信用余额表不包含未审核的收款单联系人：徐小姐***********（明天9:00回电）9:20回电，服务器端操作，信用额度计算也包含未审核的收款单，U易搜中就此问题的答复：890产品已支持，872涉及改动较大，补丁暂不解决，建议客户升级。

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890，总账。客户询问为什么现金流量凭证是不能填写现金流量项目的。净现金流量为零的凭证是不需要维护现金流量数据的，因为借贷方相抵，系统认为不需要维护，若要维护，可手动增行添加，客户明白。s采购管理中的发票列表有的入库单日期为空。经过测试发现导致该现象原因是由于发票记录与入库记录数不匹配，该现象为正常。890销售管理客户来电咨询，销售统计表中的存货分类，显示的是不是末级，可不可以显示上一级，或者将存货分类编码显示出来。

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用友U872采购管理以前年度录入采购入库单金额300个，结算了280个，还有20个暂估，以后不来发票，怎样冲掉暂估？11：08回电告诉用户录入红字采购入库单20，金额与之前录入的采购入库单一致，红蓝入库单做采购结算。

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T+12.2中收款方式能自己添加吗？？具体的情况如下：T+12.2中收款方式能自己添加吗？？您好，表头的收款方式还不能自定义。建议联系服务商到支持网提交需求问题，反馈至开发人员看下能否改善功能。销售订单参照不到库存为负的品种是如何做到的具体的情况如下：我说是参照不到，什么零库存，什么负出库，都是在做订单时能看到这个品种，我的意思，我要找出原来，为什么客户的账在做销售订单时参照不到的品种，都是库存为负的品种。

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用友U870应收管理1.单据弃审，提示制单已复核？2.取消核销，为什么销售发票变了？3.在发票列表可以找到这张发票，在应收单审核里面没有？1.先删除凭证，再弃审单据2.指导客户查销售发票没有问题，客户要弃审销售发票，已制单，先删除凭证再制单3.客户做了核销，先取消操作。1.用户咨询如何快速查看帮助信息？？2.采购失效时统计表主要是统计什么数据的？？1.打开需要查看的单据，按F1。2.根据采购订单行。

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特别说明：供应商存货表中没有小计问题描述：本地测试是有的用友U810.1存货核算客户有一个存货采购和销售的单据，再流水账中能看到，明细账中看不到？客户没有对单据记账，告知客户明细账只显示已记账单据。客户明白。客户往来辅助核算,+项目+部门,突然没客户往来客户往来辅助核算,+项目+部门,突然没客户往来,后台修改或提交用友U810.1固定资产怎样计提本月折旧？指导用户在处理－计提本月折旧，然后在批量制单中生成凭证。

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