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在T1IT通讯版中，在录入库单的时候为具体的情况如下：在T1IT通讯版中，在录入库单的时候为什么条码显示不出来呢？有什么办法能解决这个问题吗？备份好账套数据之后，下载社区-产品线-工具下载，T1里面的T1tools工具，使用版本通用下基础档案修复之后再操作。如果还是不行，建议您支持网提交数据看下都一样的显示不了嗯，看了您截图的问题现象确实有问题，其他商品档案是否正常？把这个商品信息界面截图来看下。

2、税务局承认的财务软件

出库单里做的项目，在销售出库单列表过滤条具体的情况如下：出库单里做的项目，在销售出库单列表过滤条件项目编码参照不到项目，但是在出库汇总表里面可以按照项目查询那就需要您在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理试了下演示帐套，也参照不到就一个账套检查其他账套是否正常呢？还有别的解决方法吗增加进去了，一样没有把项目大类和项目大类编码也在单据中显示出来，然后再去查询试试T1普12。

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t3恢复具体的情况如下：请问这个恢复报错是什么原因您好，一般是账套的路径有问题，需要带数据库查看，建议联系代理商操作。T1财务增强包T3总账做年度结转时，最具体的情况如下：T1财务增强包T3总账做年度结转时。

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凭证具体的情况如下：凭证您好！请问您有什么问题呢？凭证怎么了您好请问一张纸打印两张凭证怎么设置具体的情况如下：您好请问一张纸打印两张凭证怎么设置喷墨打印机急。。。。。。您客气了谢谢以后多多指教祝工作愉快！恩恩好的谢谢您了您好，如果您是用A4纸打印的话，请依次点击最上面的总账——凭证——打印凭证——，点击设置，选择A4纸，纵向，点击确定，然后去预览凭证，如果预览看不到两张凭证，在预览的界面上点击设置，更改凭证间距。

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你好客户使用的T+12.1备注右侧白联这具体的情况如下：你好客户使用的T+12.1备注右侧白联这个怎么也调不到和备注差不多上下，使用的插入标签可以将标签往上拉，如果标签框已经是和上面对齐了，那应该是字前面还有空格吧，您再调整下。你这纸张是不是23.5*9.35的,打印的纸张是自定义的吗？用户问多栏账打印的时候提示未设置；需要在多栏账中设置后，再打印；UF0，利润表，客户来电称说，自己这个公司要注销了。

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应收客户称预收和应收的核销处理如何制单？指导勾选选项中核销生成凭证，在制单处理中勾选核销制单，解释科目预收和应收冲抵可通过预收冲应收处理，客户明白；用友U890存货核算有一张入库单记账，但没有生成凭证，但是找不到记录。

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用友U811.0总账保存凭证提示用友U8.gl.zzpz从正常客户端拷贝替换\U8SOFT\Resources文件夹后，回电解决s用友U870总账瑞友天翼远程软件录入所有文字时都乱码,为什么?建议拨打4000667366特别说明：问题描述：冲销凭证无法删除特别说明：问题描述：冲销凭证无法删除,不能删除,重新制单发货单审核时‘遇到以零做除数错误’此问题是由于存货的换算率为零导致的。

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特别说明：单据列表打开没有删除功能问题描述：是有的为什么我安装t+13.0数据库2008R2通不过具体的情况如下：但是我直接安装T+的时候他会提示我的环境检测不通过是可以安装sql2008R2的，您关闭提示后继续安装即可没有说不通过啊，只是警告，建议你安装2016，并没有说一定要安装201611.0UFO报表1、客户来电咨询，新增的收入科目怎么在利润表中体现？2、客户希望将利润表中的上期金额更改为累积金额，如何操作。

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11.1总账录入其他应付款科目提示赤字，怎么处理？查看此科目此客户的余额是平，指导其他应付款科目录入金额在贷方能正常保存，没有提示。

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会员管理会员信息录入错误，启用了如何删除？具体的情况如下：会员管理会员信息录入错误，启用了如何删除？如果只是卡号填错了可以点换卡或者注销重新新增会员卡删除不了，建议您作废会员卡用友U811。

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特别说明：问题描述：收支操作制单后凭证号没有回写到日记账中？中途断电了，建议客户删除后重新操作，客户重新操作正常用友U8-872客户咨询怎么关闭以前月份的销售发货单，销售出库单？告知客户对于销售发货单客户点击关闭就可以，对于销售出库单可以做退货单来冲抵就可以了。客户明白。890总账客户用科迈RAS远程登录用友U8系统，想用本地打印机打印凭证，但是选择不到本地打印机？建议客户拨打科迈咨询热线进行咨询。

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用友U813.0，采购入库单，打印，距离不能保存您好，请问是页边距距的距离不能保存还是哪里不能保存？页边距不能预览界面调整好页边距后，需要点页面设置右边的保存按钮保存。总账客户称总账结账时提示：未通过工作检查；查看固定资产未结账？查看固定资产未结账，使用最新可修改日期2013.10.31登陆对固定资产模块结账，客户明白；存货管理存货如何转到固定资产？建议业务模块做其他出库单，再到固定资产中录入卡片。

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用友U8-5.2销售管理客户来电说10月份有笔发货单，11月份又退货了，又重新做了发货单，三次业务开一张发票。生成凭证的时候有红字记录，可不可以只要蓝字记录，为了方便与航天金税里面的税额去对？告知可以分开做发票，或者对最后一次有效发货开票。客户来电咨询：如何查看固定资产卡片？？？？指导客户查看卡片管理成功870应收款管理收款单上科目使用错误，应该是预收科目，做成了应收科目，怎么调整？告知客户做红蓝收款单。

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