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采购发票做完后，采购发票明细表中显示未核算。具体的情况如下：采购发票做完后，采购发票明细表中显示未核算 。是否做了采购入库单？发票立账情况下，采购入库单和采购发票的勾兑关系就是核算的。在T3普及版。

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销售单上金额可以这样显示吗？具体的情况如下：销售单上金额可以这样显示吗？824111828[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com您好，您可以留下一个邮箱，我给您发送过去客户产品启用浮动换算，销售订单没有录数量2和换算率也可以保存审核，下推生成销货单就无法录入数量2具体的情况如下：客户产品启用浮动换算，销售订单没有录数量2和换算率也可以保存审核，下推生成销货单就无法录入数量2也无法审核。

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能不能把T3安装流程发给我一下具体的情况如下：能不能把T3安装流程发给我一下您好请参考文档;https://service.chanjet.com/school/zhishi/53902f42f8b169433691683a或参考视频资料安装https://service.chanjet。

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T+日记账和总帐，帐帐不符，如何处理？具体的情况如下：T+日记账和总帐，帐帐不符，如何处理？我想知道您的凭证是业务单据生成的还是手工录入的？在业务中是否有做付款收款类的单据。需要怎么修改，怎么处理？您说的是现金银行吗？可是通过您提供的图，您的现金银行里是没有数据的。现金是通过手工直接录入的您好，按照图上来看，您只有总账数据，没有日记账的数据的。您的凭证是手工录入的还是业务单据生成的？非常着急。

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这个版本是grpu810这个用友政务具体的情况如下：这个版本是grpu810这个用友政务grpu810可以升级到T3不您好，是可以升级到G6，不能升级到T3，没有相应转换工具。

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T3模块问题具体的情况如下：T3只启用购销存，不启用核算模块，请问出库单单价能自动移动平均或者全月反写上吗？是的出库单单价只能手工录入是吧不可以T3期间损益结转具体的情况如下：T3设置期间损益结转为什么设置了上面那个总科目下面的明细项无法自动带出，还是得一个个手动添加？删除上方的本年利润科目，在损益科目这里的空白处点击下，然后点击确定，重新再进入期间损益结转设置这个界面，选择本年利润科目后，再在空白处点击。

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上个月收错客户的款了，怎么处理？上个月报具体的情况如下：上个月收错客户的款了，怎么处理？上个月报表也已申报了不用做，预收已经减少了，应收就不用做了了。做红字收款单退款，但应收怎么处理呢做单据冲销呀，或者把上个月报表撤回申报，进行修改后，再申报。一笔业务购入3种资产，录入3张卡片，生成具体的情况如下：一笔业务购入3种资产，录入3张卡片，生成凭证的时候如何设置：只生成一张凭证呢。生成凭证中有合并规则的。T63。

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1、现存量报表设置了列名，退出后，再次进入又没了？2、如何把存货自定义项做为过滤条件？1、告知客户设置好显示的列后点保存即可。2、在过滤方案里把存货自定义项设置常用条件。810.1存货核算选择销售发票生成凭证没有记录？查看流水账，没有销售发票的记录，查看销售发票列表，有记录，记账人异常，使用异常记账人登入软件恢复单据记账，重新记账，正常过滤出对应的销售业务单据，记账之后，问题解决。s810。

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最后交易日期不更新最后交易日期不更新,点信用更新10.0ufo客户打开ufo报表，在文件下选择相应的报表文件打开，提示：该文件已不存在。如何处理？告知客户文件可能被移动到其他路径或者文件已删除。

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T+增加了往来单位，填制凭证时咋没有往来单位具体的情况如下：T+增加了往来单位，填制凭证时咋没有往来单位对，说的有道理。再看下往来单位是否已经停用了？启用了请确认一下有没有启用往来单位辅助核算，只有启用才可以录入应付模块，设置了权限，发票查询的界面看不到，为什么？重新查看权限，设置的权限没有保存上。重新设置后正常890存货核算为什么凭证在总账中修改不了？告知存货核算生成的凭证需要在存货核算中修改。用友U810。

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T+物料清单具体的情况如下：问下物料清单可以导入吗？T+12.2的好的额，我看到了可以，在系统管理的数据导入中进行导入11.5普及做进货单，能否在进货单输入的具体的情况如下：11.5普及做进货单，能否在进货单输入的时候减少进货的金额。类似于罚款功能抵消货款设置劳务属性为罚款名目的存货。不会形成入库单明细。劳务属性的存货？具体要怎么操作暂没有此类功能。只有收付款单有折让功能，类似问题需求。

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客户称之前是进行手工核销，点击手工核销的自动按钮后入库单后面就会显示材料费，但是现在使用按入库单批量核销时委外入库单的记录行只有加工费没有材料费？11:23回电告知客户本地测试，手工核销点自动按钮后入库单后面就会显示材料费，但按入库单批量核销时委外入库单的记录行不会显示材料费，直接点核销即可。客户来电咨询有张凭证，应缴税金这条分录的科目打印不出来，摘要和金额都有。预览的时候也没问题。客户重启后问题解决。

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查询辅助账的时候提示下图是怎么回事？具体的情况如下：查询辅助账的时候提示下图是怎么回事？这个提示请先备份账套后到社区下载92号补丁进行修复。特别说明：编制预算的，菜单不问题描述：服务器之前号用总账用友U8V10。

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客户来电咨询：上月运费发票做错了，没有做红字运费发票，只在应付中做了冲销，现在如何操作？指导客户做红字的运费发票，隐藏红字发票和之前蓝字发票的制单记录即可T+12.2外币核算具体的情况如下：T+12.2有外币核算，年末汇兑清缴怎么做，什么流程您好，请问是汇算清缴吗？还是汇兑损益？一般汇兑损益每个月月末都要做，可以填制汇兑损益调整单。客户询问固定资产编号不想系统自动带出，想手工输入。

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用友U810.1薪资管理银行代发人员的账号是21位，现在输出只有20位客户现在无法打开银行代发界面，无法确定是银行代发显示20位还是输出显示20位。建议客户如果是显示界面是在格式中调整，如果是输出是在方式中调整格式，回电客户还是连不上软件，告知工号，客户等稍后可以打开界面再看看特别说明：问题描述：客户来电咨询，6月份建立的账套，现在都做了几个月的账了，想修改期初余额，还想删除一张6月份的凭证，可以吗。

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用友U812.0可以设置当天只能做当天的数据，不能改下进系统的时间把日期的也改了您好，您可以设置不能修改登录日期，这个在服务器的系统管理的用户里面设置，但是您电脑的系统时间，这个需要您网管设置除了设置登录时间，还有其他办法吗，系统里设置，因为如果设置登录时间，记账和结账会有影响lrp跑出来的采购需求，同样的原材料订单上可以合并成一行吗您好，请问您的供需政策是什么；如果是pe件，则设置供应期间；pe，该如何设置您好。

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