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10.1　　应收应付应收冲应收，过滤不出单据？客户选择正常，只勾选了货款，指导客户把应收款与预收款，可以过滤出单据。

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10.1应付付款申请单上的税率录错了有关系吗？***********2薛先生付款申请单上没有税额告知没有影响，客户称是订单上的税率错误，告知可以修改订单，客户明白遇到图中这种情况该如何解决具体的情况如下：遇到图中这种情况该如何解决已经发送给您，注意：一定要备份账套，如果没有备份账套，导致操作错误，数据将无法修复592993095[540b21469a09c76b0f8b469a,qq]。

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890采购管理客户称做采购订单时提示：原币价税合计不能为空。如何处理？告知客户应该是单据模板中设置了原币价税合计为必输，客户表示该控制不能取消，但是此订单的金额是0，告知客户直接输入单价为0即可。T+账套主管问题具体的情况如下：T+12.3版本的时候账套主管是001本地账号 升级到13.0之后默认要使用手机号 这之间是怎样变更的 我刚下载了个12.3的演示账套升级到13.0没有这个提示。

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用户来电咨询总账如何反结账的问题。沟通中用户挂断电话，12:32回拨57559915，其他用户接听电话，不清楚是谁来的电话，其他用户已经去都去吃饭，接听电话用户表示下午有问题再让相关人员来电，已经告知工号。

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期初余额中删除，提示：金额不为0。删行。s请问服务社区哪里可以下载金蝶升级到T+的具体的情况如下：请问服务社区哪里可以下载金蝶升级到T+的工具在社区~更多~工具下载~友商数据升级用友U890采购管理客户来电咨询请购单怎么设置终审后，由终审人设置通知给某人？告诉客户不能自动选择，只能在审计器中设置好。客户明白客户咨询采购管理中根据采购订单生成付款申请单时过滤不出单据，什么原因。该张订单已经生成采购发票。

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特别说明：问题描述：期初余额无法结转，结转是灰色的，如何处理？恢复结账、恢复记账，然后结转。s用户点击凭证下的记账的时候提示无可记账凭证，但是用户的凭证已经审核并未记账。用户要记账的是10月，经检查用户9月还没有结账所以不能记账，用户明白s入库验证具体的情况如下：T+普及版怎么做入库验证您好，普及版中没有入库单，只有进货单，进货单相当于确定入库和确定应付的两个作用。

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存货记账有问题，凭证如何处理删除凭证，重新记账再制单客户咨询：给客户的样品做了其他出库单，现在需要开发票收费，如何处理。做红字的其他出库单冲回，再做发货单参照生成发票，或者直接录入销售发票生成发货单。网上银行和应收应付是否有何关联？======网上银行系统可向应付款管理系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应付款管理系统也可向网上银行系统导出已审核未制单的付款单。所有相关单据全部由应付系统生成凭证。

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870总账客户来电咨询科目没有余额，相关凭证已经删除，现在要把部门核算勾去掉，但是提示会造成对账不平，怎么办？告知客户如果已经把相关数据都删除，可以修改辅助核算，没有关系。客户明白用友U8.90版本，存货核算。

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客户来电咨询：在录入了红蓝字的发票，已经做了红票对冲，现在要对发票生成凭证，应该在哪里操作？告知客户在应付管理中对红蓝发票生成凭证，而不是在存货核算。用户的发票是人民币的，但是付款的时候是美元付款的，怎么处理？让用户录入美元的付款单然后做异币种核销即可用户明白。s系统管理问题。。。。。。。。。。。。重装用友U8退货补货流程是怎样的？哪位大侠能根据软件详细说明一下吗？您好，已经在原问题上回复您了。

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用友U8是12.51版本的，请教老师：客户档案中的并户使用前提是什么，假如现有客户A是17年中增加的客户，2018年有交易，客户B是19年新增客户，也有交易发生，客户A的应收全部结清，如果把客户A并到客户B上，客户A之前形成的发货单以及应收回款明细等能自动转到客户B吗？如果客户A的应收没有结清，也能自动转到客户B名下吗？您好，是的，会自动转到b客户名下，之前的也是。11.0固定资产客户来电咨询固定资产到期了，怎么办。

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用友U811.1总账收款单生成的凭证在应收模块已经删除,但是在总账里还显示,怎样删除?指导用户查看凭证列表对应的系统名为空,将凭证作废时系统提示网络上有其他人正在保存凭证,请稍后再试,清除所有任务无效,用户称稍后再打来,留下工号,此单关闭用友U810.1总账新建一个账套将凭证从其他账套导入后对账不平，如何处理？建议用户将涉及到的科目凭证删除重做，用户明白。采购发票能否参照采购入库单上的批号带的发票里面。

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