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请问财务报表，损益表，数据-录入关键字后具体的情况如下：请问财务报表，损益表，数据-录入关键字后，不能产生报表，是什么原因呢？记账没？检查一下T3补丁自动更新具体的情况如下：请问T3那个补丁自动更新的可以卸载吗。

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T6应收单据的支付生单具体的情况如下：这个支付生单是什么用的，在什么情况下使用这个按钮1.进入【应付款管理】-【日常处理】-【付款单据处理】；2.点击【付款单单据录入】或【付款单据审核】，填写一张付款单或者打开一张填写好的付款单；3.点击付款单上的【审核】后，菜单栏中都会出现【支付生单】功能。1.依次点击左边功能菜单的【企业钱包】--【企业网银】--【对公业务】--【对公支付单】，找到付款单对应的【对公支付单】。

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出纳管理往来单位怎么调用账务系统中客户或供应商具体的情况如下：出纳管理往来单位怎么调用账务系统中客户或供应商不能直接调用总账的单位档案，是进入出纳管理账套，往来单位里有个下载功能，可以将总账的单位档案下载过来T3升级报错具体的情况如下：T3升级报错，降级工具降级后同样报错如果使用升降级工具升级后同样报错，就需要联您的系服务商提交问题到支持网处理T+功能启用具体的情况如下：请问我建立的账套的日期是2018年。

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T+软件建账的税率具体的情况如下：T+软件在建账时的税率影响的是什么存货默认税率是根据新建账套时的纳税性质带出的。T6人力资源管理系统打了64位系统补丁还具体的情况如下：T6人力资源管理系统打了64位系统补丁还是不能在WINdows764位系统下使用您好人力资源软件不支持64位系统，还32位的系统吧请问老师：畅捷通T3年度结转，上年的业务单据哪些会结转到下一年度？具体的情况如下：请问老师：畅捷通T3年度结转。

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g6固定资产反结账不能反，提示请找供应商具体的情况如下：g6固定资产反结账不能反，提示请找供应商解决备份报错账套，支持网提交问题，把账套数据发送到tsupport[000000000000000000445151。

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请教一个问题，零售单的结算页面结算方式显具体的情况如下：请教一个问题，零售单的结算页面结算方式显示不全是什么原因导致的如图，把下面的线往下拖动下别名有，零售也有打勾基本信息里银行账户里的别名，看下填的全不全，零售界面是显示别名里的信息求指引那个大框是可以拉的...T3重新安装以后要求输入SQL口令，这是具体的情况如下：T3重新安装以后要求输入SQL口令，这是默认的口令么。

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怎样全盘搜索zt001文件夹，指导一下！具体的情况如下：怎样全盘搜索zt001文件夹，指导一下！打开我的电脑，点击搜索，文件夹框内输入zt001打开系统管理报错具体的情况如下：每次打开系统管理都会跳出AUTOCAD打开的画面必须取消才可以正常使用，请问这是什么原因如何不要出现这个画面?您好！可以的呀，CAD是个画图的软件，安装T3不需要安装这个，我还以为是您需要使用这个软件呢把CAD删除不装是否可以？您好。

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应付管理应付单生成凭证上的供应商错了如何修改？告知单据上就错了，建议删除凭证修改单据，客户明白。s10.1总账之前此科目已使用，现在要将其设置为现金流量科目，可以吗？告知客户可以，设置为现金流量科目后，再在现金流量凭证查询中补录现金流量即可，客户明白科目不属于当前会计年度具体的情况如下：科目不属于当前会计年度，已确认登陆日期和填制凭证日期是同一个月科目不属于当前会计年度，基础设置，科目，看这个科目没有。您好。

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期末业务不结账财务能结账吗具体的情况如下：期末业务不结账财务能结账吗谢谢，但是现在业务帐结不了，需要出报表，要强制结财务帐可以吗不可以，先有业务结账才能财务结账！用友U890总账以前月份的采购发票生成的凭证。

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用户询问，今年新建立的帐套，是否需要录入期初采购入库单。用户手中有20张采购入库单，去年没来发票，今年在新建帐套当期初，需要录入。T+12.2票据类型能不能默认成“收据”具体的情况如下：T+12.2票据类型能不能默认成“收据”到系统管理-单据设计，选择单据之后，勾上票据类型后的【记忆】下次就会带出上次使用的，但是不能默认为收据。票据类型是跟往来单位关联的。

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11.0进口管理做进口订单的时候只有3个存货带不出批号，输都输不了？是灰色的不能录入，查看存货档案没勾批次管理，客户明白了。用友U810.0存货核算采购入库单在正常单据记账中过滤不出来？该仓库是计入成本的，知道客户查看期末处理存货中有存货已经进行了期末处理。故告知客户可能是由于期末处理存货导致。回电客户问题已经解决。890应付款管理付款单审核和收付款单查询中都查看不到付款单0000000001，是什么原因。

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请问现金银行余额表里的合计余额和现金银行具体的情况如下：请问现金银行余额表里的合计余额和现金银行日记账里的合计余额不一样，这个是什么问题呢？用软件安装目录下的checkbug工具检测是否有错误，并修复，如果检查没问题，请在支持网提交问题和数据进一步分析原因和处理U10.0应收款管理客户来电咨询其有一收款单审核生成了凭证，先需要将该收款单删除，如何处理？指导客户在应收款管理凭证查询界面将凭证删除。

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T+标准版用户权限授权在哪里？具体的情况如下：T+标准版用户权限授权在哪里？demo操作员密码清除工具，用工具清除账套主管的密码，用账套主管登陆才能直的到组授权；然后系统管理员忘记密码了，然后修改密码。

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特别说明：问题描述：普及版2.0UFO客户来电咨询在资产负责表上的未分配利润的取数不正确，怎么回事呢？同步指导客户未分配利润的余额表上的数也不正确，告知客户报表是从余额表取数的，同步指导客户查看没有未记账的凭证，告知客户把转账凭证取消记账，再重新记账，客户操作成功明细账，是否可以可以合并打印；不支持；用户问手工做的普通销售发票上，如何体现出扣率报价和含税单价不一致时会有扣率。

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总账客户称如何查项目+部门的费用科目明细数据？查看费用科目设置了项目+部门核算，建议查看对辅助核算明细账，客户明白；1、如何查询未结算的采购发票。2、应付暂估与未结算的采购发票为什么不一致。1、查询采购发票列表，查询条件选择未结算。2、在入库单与发票金额一致的情况下，应付暂估是未与发票结算的采购入库单的金额，有入库单未生成发票时，会导致应付暂估与未结算采购发票金额不一致。客户来电咨询：上个月的假退料单的数量录入过大。

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你好，连锁零售的微信收款，时常不能退款操作，请问是什么问题？提示什么您好，正在协调相关人员处理，请稍候。库存和存货模块。全月平均。流程为：入库单录入--材料出库录入-产成品入库单录入（单价为0）-月底记账（不记产成品入库单）-期末处理-产品成本分配-记账产成品入库单-再期末处理。请问这个流程有问题吗？您好，您的流程是正确的，没有问题呢！两次期末处理也行是吧！都按仓库进行期末处理期末处理是可以按仓库或按存货做的。

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