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促销方案具体的情况如下：全场9折，但是已经做活动的商品除外？怎么设置呢？已经有促销方案的除外除了在新的促销方案中一个一个存货设置,没有其他方案.你好，我的意思是，比如A存货已经设置了从10月1号到30号有满赠的方案，然后现在又要设置从10月15号到30号全场九折，但是这个九折里面要把这个类似A这种已经有促销方案在执行的存货排除在外，这个怎么处理呢？每个方案都按照存货分类来设置.哪还有其他方案在执行的存货怎么操作呢。

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修改T6用户名密码用户是账套主管具体的情况如下：修改T6用户名密码用户是账套主管你提示这个信息说明软件中已经存在了一个001用户建议更改下用户编号就是用admin登陆的，弹出这个对话框使用admin用户登录进去修改就可以了。客户来电咨询：收款单生成凭证带不出结算科目？指导客户做结算科目设置老师请问固定资产卡片上的折旧年限录错了，具体的情况如下：老师请问固定资产卡片上的折旧年限录错了，已经计提了两个月的折旧。

3、会计类软件著作权

自定义转账能否复制到另外一套帐不能。T1客户端版本信息显示12.0.0.8是什么版本啊？具体的情况如下：T1客户端版本信息显示12.0.0.8是什么版本啊？T1商贸宝批发零售版12.0的版本，安装了12.0.0.8的补丁包，请在服务社区点击产品，然后点击产品更新，然后点击12.0进行下载补丁固定资产模块12月份结账时提示有未制单记录，但是用户表示凭证已经在总账做好了，不需要制单，如何解决。

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登录时出现初始化系统失败，怎么解决,具体的情况如下：登录时出现初始化系统失败，怎么解决,加急！！！！您具体是哪个步骤操作不了？还是弄不好第一必须在服务器电脑上检查。

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客户端登录不上具体的情况如下：你这是远程通的问题，请联系服务商帮您处理。采购入库单生成凭证以后再核算凭证列表里查具体的情况如下：采购入库单生成凭证以后再核算凭证列表里查询不到，在总账里可以查询到，在凭证生成里入库单还可以生成凭证在账簿-明细账中，查找到该笔记录联查一下凭证13.0的pos端，做同步数据，同步提示成功了，具体的情况如下：13.0的pos端，做同步数据，同步提示成功了，但是最近新增的存货。

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比如说量大和量小的客户，价格不一样，选客户，价格自动带出具体的情况如下：请问：T1有这个功能：比如说量大和量小的客户，价格不一样，有没有直接选择客户，价格就自动带出来？您好，软件中没有这样的能，可以联系服务商提交需求反馈到支持网提示我备份文件打开失败是怎么回事？不可以具体的情况如下：提示我备份文件打开失败是怎么回事？不可以直接打开吗。

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特别说明：问题描述：固定资产和总账对账不平，如何处理？原值不平以前月份也是不平的，如以总账金额为准，在固定资产模块做原值增加或减少的变动单，如以固定资产为准，总账中做凭证调整，用户表示明白，自己再看看，有问题再来电，告知工号。s用友U8-9.0总帐银行余额调节表不平，工程师上门并没有完全解决问题，客户反结帐在对账过程中数据不平。建议工程师上门指导。已告知客户费用问题，客户希望尽快上门解决。

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811应付账款下的一个应急负债科目设置暂估科目，存货核算生成凭证，保存凭证，提示：第二条分类不能使用应付系统的受控科目？此科目不涉及应付与总账对账，指导客户修改此科目的受控系统为空，问题解决。用友U8-10.0采购管理客户来电咨询，怎么设置采购入库单和采购发票上的单价是一致的？客户是当月的入库单和发票，入库单还没记账，告知客户直接结算，结算之后入库单单价会自动回写。T3升级恢复进T+12.1普的帐套。

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付款单制单的时候，借方：应付账款美元，贷方：银行存款人民币录入付款单，表头结算科目不选择，币种选择美元。然后保存、审核、制单。871销售存货价格列表中的价格是怎么来的？通过存货调价单审核后生成的。11.0,总账，客户询问有没有好的办法实现每月固定凭证的快速生成？指导客户采用调用常用凭证的方法实现，问题解决。s版本10.11，销售发货单参照不到销售订单，其他帐套都可以2，报错，MRP在物料中使用，客户删不掉。

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870销售管理发货单还有600没开票，已经开票了的怎么查到发票？指导客户通过发货单号在发货单列表找到发货单，然后鼠标右键点表体，查看当前发货单对应发票。810.1UFO资产负责表中，固定资产项目没有将累计折旧值减掉。如何处理？查看累计折旧科目余额方向在借方，修改余额方向为贷方之后重新计算表页，正常。11.1销售管理客户来电咨询发了货有的是不开发票的，软件里要如何操作？能否按发货单来确认收入。

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870基础档案客户新年度新增了部门，要做部门撤销，合并，人员的调整。要求工程师上门处理，已经告知客户2.19日后才能响应，客户明白。请二线工程师直接派单，谢谢联系人：***********-8612路先生***********联系地址:***。U870，销售发票无税金额后台修改，备份数据，手动修改，部门问题沟通，，用友U871应收应付付款单的供应商录错了，怎样做应付冲应付？指导用户在应付模块－转账－应付冲应付。

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正常单据记账中过滤不出销售发票。updaterdrecords01setbcosting=1fromrdrecord01joinrdrecords01onrdrecord01.id=rdrecords01.idjoin(selectcwhcodefromwarehousewherebInCost=1)cwonrdrecord01.cwhcode=cw.cwhcodeandrdrecords01。

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