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二、nc财务软件系统没有无形资产

保存入库单的时候弹出这个。。具体的情况如下：保存入库单的时候弹出这个。。是否自己设置了触发器？换一个账套，操作看是否正常，我怀疑是单据格式出现问题客户的T1里面没有账套备份。

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用友U890总账录入期初余额，提示“提示该科目其他人员正在使用，无法录入？”指导客户不要关掉该提示，在系统管理中清除所有任务异常任务清除单据锁定。客户再尝试，仍然爆出此提示，故指导客户重启该服务器。稍后5分钟回电。该客户为单机版软件。回电后客户称仍然会报错。故建议客户将软件备份好修复安装。客户称明白。有问题再来电。客户咨询存货的明细账在哪里打印？告知客户打开明细账之后，点打印-正式即可。T+普及版13。

三、nc财务软件系统没有无形资产

用友U810.1应收应付以前年度做的红字发票，业务员录错了，查明客户业务员明细账时不对，需要调整，但是在做应收冲应收找不到该单据，为什么？发票查询中看到该发票已经在以前月份做过红票对冲。

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10.1应收款管理客户称核销后，收款单找不到了，且取消操作中也无核销记录，是什么原因？沟通中，告知客户查看收付款单查询界面，没有找到收款单，但是在应收核销明细表中按应收账款其回款，客户看到了应收单的单据号，客户称可能是自己记错了，应该是没有回款用友U810.1存货核算客户来电咨询暂估单据和结算单价不一致是否生成出库调整单科目应该怎么走？告诉客户走什么科目。客户可以具体确定，只有客户借贷不要错了就可以。

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不管编剧怎么设置，记账人，审核人总是在第具体的情况如下：不管编剧怎么设置，记账人，审核人总是在第二页表头如果是12.2，请更新软件的最新补丁。用友U872销售管理客户来电咨询销售统计表怎么按照存货分类的一级分类查询？s告诉客户是按照末级分类查询。客户明白客户来电称一张卡片是由10个资产组成的，现在要对5个资产做减少，是不是把卡片先拆分之后再对其中一张做减少？告知是的，客户表示选中这张卡片，上面的卡片拆分是灰色的。

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T+12.1专业版，扫码出入库如何连续扫码具体的情况如下：我用的T+12点1专业版,扫码出入库的时候，每扫一个码都得手动回到电脑上切换行，有没有什么办法能自动切换行，能联续的扫码啊？这个一般是扫码枪自己的设置，软件是没有的，建议看下扫码枪的说明特别说明：问题描述：付款单已经核销，如何删除该单据？指导用户取消核销，弃审成功。s用户说领料单有一个存货不能记账是灰色的为什么？用户是按存货核算的但是这个存货没有设置计价方式。

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期初同步不了提示往来单位没有对应具体的情况如下：期初同步不了提示往来单位没有对应上图中设置上没啥问题。

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用友U811.1问题描述：客户咨询采购模块的到货单列表名称是否可以修改？告知客户到栏目设置中修改标题即可。10.1固定资产客户来电咨询使用用友U8实施维护工具进行导入固定资产导入不成功，现在模板也变化了，怎么办？把能导入的正确的模板发送给客户的邮箱304036340qq.com，告知客户按正确的模板导入，客户明白库存管理1.盘点单弃审不了，提示可用量控制？2.采购订单表头增加了一个自定义项录入结算方式。

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890应收1.客户来电咨询查看应收账龄分析时分析日期选择到期日，但是并没有按照客户的信用期限来分析呢？2.客户来电咨询增加了一个人员，但是在做销售单据时选择不到该人员，怎么办？1.检查客户对销售发票设置了收付款协议，账期也是取得是同客户的信用期限，告知客户要检查销售发票上是否设置了收付款协议，客户明白2.告知客户要在人员档案中勾选是否业务员，客户明白出纳管理从总账引入银行日记账时有些引入不到，会少了几十条。

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应付客户称付款单科目为预付，发票走科目为应付，如何冲抵?沟通中断线，回拨占线，后续客户自行来电，已处理，故关单；客户咨询暂估的明细怎么看？？客户之前有个存货多暂估了，怎么取消这个暂估？告知客户存货核算能查询汇总情况，暂估材料余额表。告知客户直接做红字采购入库单，和该入库单结算。暂估数量是6335，但是库存和存货的期初结存是6335.2.建议客户先做红字采购入库单6335，然后做其他出库单0.2。老师。

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