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1、雨佳会计软件建账错误

请问新建账套，设置会计科目时，现金，银行具体的情况如下：请问新建账套，设置会计科目时，现金，银行存款科目时日记账，银行账，用打对勾吗？有何影响？亲，勾选后可以查看日记账，不勾选在没有指定科目的同时只能通过明细账来查询凭证，应收凭证打印，可以设置辅助核算打印具体的情况如下：凭证，应收凭证打印，可以设置辅助核算打印是打印全称吗找不到，能否截图看看，谢谢打印凭证，弹出的窗口界面中有那里。

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T+能否将有问题的商品和正常商品库存分开么？具体的情况如下：T+能否将有问题的商品和正常商品库存分开么？比如我有A产品100件在1号仓库，但是其中只有95件产品是可以正常销售的，还有5件产品是坏的需要等待返厂维修的，销售查库存的时候就能看到A产品实际可以用的数量是95件，和不可用的5件？建议做个残品仓库，调拨进去，别影响正常销售。5件做个退货单用友t6取消固定资产模块具体的情况如下：用友t6取消固定资产模块亲。

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T1加密黄的驱动具体的情况如下：T1加密黄的驱动在哪里下载您好，加密锁驱动下载链接请点击！T3客户端打不开具体的情况如下：T3您好，这类报错通常是系统环境的影响或软件控件被反注册了，备份账套，打上补丁，执行补丁脚本再看，不行重新注册dll文件试试，注册dll在服务社区工具下载中下载注册dll工具；如果不行，请备份账套，重装系统再安装软件你好，如何修改供应商的金额，有些没付全额具体的情况如下：你好。

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这个是什么问题不显示下面的提示内容具体的情况如下：这个是什么问题不显示下面的提示内容不输密码口令错误也没有改过密码T3进去账套也是一样的做好物理文件的备份，重新安装吧！我看了服务，没有数据库服务了，是不是这个原因呢。

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t3标准版由外网改为局域网，服务器那台登录不了，客户端也登录不了具体的情况如下：t3标准版11.2由外网改为局域网，服务器那台登录不了，客户端也登录不了您好，请问具体有什么提示您好，请问下原材料和库存商品这两项金额都具体的情况如下：您好，请问下原材料和库存商品这两项金额都为零了，为什么财务报表里存货这一项为负数了，怎么回事呀？谢谢！看一下财务报表库存这一项的公式，取那几个科目，然后到余额表中查询这几个科目的数据。

2、网易有钱记账软件替代

请问T6新打印采购订单，单据体的排序如何具体的情况如下：请问T6新打印采购订单，单据体的排序如何按照存货编码顺序？电话咨询过说是要改存储过程，请问如何处理？望能给予脚本。谢谢您好，您联系下您的服务商，在支持网上提交下问题，后台工程师会给他脚本G3财务软件没有出纳管理吗具体的情况如下：G3财务软件没有出纳管理吗需要单独购买模块的，使用就是在一台电脑上额，是G3哦现在就是购买然后说要分开购买才行可以的啊。

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请问t3标准可以升级到t+普及么？具体的情况如下：应该如何去升级呢？相应的工具从哪里去获取呢？可以升级，但是只能升级基础档案和凭证，业务单据不能进行升级数据升级步骤：将T3和T+安装在同一台电脑或同一个局域网内，先将T3升级到最新版本并打上最新补丁，在安装t+电脑的开始菜单会有T+升级工具，连接到T3的数据库选择账套进行升级注：12.1、12.2版本的升级工具需要单独安装，在T+软件的安装包搜索文件ttotplus。

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811.1销售管理客户档案中的开票中增加了新的开票单位，参照发货单做发票，还是带出老的开票单位？在发票参照发货单的界面，删除带出的开票单位，重新参照选择需要的开票单位做发票，操作成功。

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811.1销售管理发货汇总表中如何增加一列单价，设置为发货价税合计/发货数量？指导客户在uap报表设置中增加一个简单计算列设置公式为发货价税合计/发货数量，同步指导客户操作。T+实时报表登录手机端时一直提示网络请求具体的情况如下：T+实时报表登录手机端时一直提示网络请求数据格式错误好的。谢谢修改一下服务器的dns，然后再重新连接做一下服务器网络连接嗯嗯，在pc端试过了不行，现在就是不知道什么原因。

2、t6财务软件手册

客户来电咨询打印全年度的科目总账和明细账，如何打印？指导客户在账簿打印-总账，明细账中操作，总账打印时科目不选，然后预览，预览效果只显示一个科目的总账，退出预览点击打印即可。明细账点击预览时提示：出纳科目请到出纳/账簿打印中打印！是否继续后面的科目？点击是，预览时也只显示一个科目明细账，退出点击打印。客户明白。用友U8-10.1库存管理1，客户来电说要做移库操作？2，存货的计价方式可不可以自动带出来？1。

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特别说明：问题描述：如何输出全年的凭证要求有凭证编码。查询凭证中输出即可。s用户要求催单：用户称比较着急，还没有人联系处理，希望尽快联系处理，***********刘先生WO-14-04-0002631已触发催单请求不要显示上面红色框的界面具体的情况如下：不要显示上面红色框的界面目前的界面是这样的。原来可以直接把这个界面搜索上去这里是会显示的，可以点击滤设减少显示的字段。采购能否和预算一起连用进行控制。可以。

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10.1应收应付客户称希望生成一张凭证“借：银行存款；贷：应收账款”，怎么操作？同步指导客户在【应收款管理-收款单据处理-收款单据录入】，进入收款单据录入界面，选择单据类型的方向为反向，正常录入就可以了。客户称明白。

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870应收管理客户来电咨询开票付款都做了，现在付款单和应付单同一笔业务，外币是平的，本币是也是平的，现在每个月都会一正一付计提汇兑损益？客户业务没有做核销导致一直有余额，核销之后让余额为0，就不需要计提汇兑损益了。我能根据摘要来找凭证汇总吗具体的情况如下：我能根据摘要来找凭证汇总吗目前是不能的。客户来电称：运费发票上的供应商录入错误，本月要进行冲回，应该怎样处理。

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客户登陆固定资产-录入原始卡片的时候，提示：本机或网络出现问题。您没有适当的许可使用该功能。服务器没有问题，客户端都有此提示。其他节点没有问题。建议客户查看补丁是否一致（客户端和服务器），或重新启动服务器。客户接受。告知工号。特别说明：问题描述:固定资产怎么设置科目能让新增资产和报废资产自动带出正确的科目用户按类别设置的科目，把业务发生立即制单可以勾选，然后设置资产类别对应的科目即可。

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用友U890客户询问审核，记账，结账还有结转的流程是怎样的？指导客户先做审核，把固定资产模块的累计折旧做了，再到总账记账，再做结转，把结转的凭证审核记账，客户结账成功。如图所示，固定资产卡片导入后，与总账对账，提示累计折旧科目不平。您好，固定资产与总账对账，勾选科目，勾选包含总账系统未记账记录后，在查看对账差异，双击记录查看不平的原因，如果无法打开，请将对账不平的界面完整的截图发过来看下。谢谢，问题找到了。

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