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增加明细科目的时候同样的会计科目名称，不提示重复吗？还能增加上？具体的情况如下：增加明细科目的时候同样的会计科目名称，不提示重复吗？还能增加上？您好，不是一个一级科目下的是可以。T3加密狗注册后，系统管理不提示演示版。

1、般财务软件记账顺序

明细账调用出错，提示第一个错误代码“91具体的情况如下：明细账调用出错，提示第一个错误代码“91”，下一个错误代码440去看一下演示账套是否有同样问题，如果演示账套有同样问题，请您您在工具下载中下载注册dll文件工具注册系统组件看一下，另外看一下您的操作系统日期格式是否是YYYY-MM-DD的格式，还有可以在C盘中新建一个文件夹，命名为temp，然后点击计算机右击鼠标选择计算机属性。

2、速达财务软件四千

工程师你好，客户已经购买T6V6.2sp具体的情况如下：工程师你好，客户已经购买T6V6.2sp1，可否直接装成T6V6.3的程序，而不做加密狗的升级，谢谢？是的，6.0以上46序列的狗都可以用，但是6.1以上是防串货的，所以一般就是6.1以上请教下T6V6.3的加密狗与T6V6.2sp1通用外，还与哪几个版本通用的？T6V6.2，T6V6.1，T6V6.0可以。

3、财务软件的子系统

凭证打印具体的情况如下：用友T3软件，凭证设置什么数值打印出来都一样的，都是半面如何设置自定义纸型此情况一般是纸型不对，亲参照前面文档重新设置纸型看能否解决T+对账收款连查零售明细里面的内容与对账收款的金额显示不一致具体的情况如下：T+对账收款连查零售明细里面的内容与对账收款的金额显示不一致，对账收款中第一行的微信支付显示是240元，但是连查零售明细显示的是292元。

二、好会计在线会计领跑者

T+资产负债表的应收应付与科目余额表不一致。具体的情况如下：T+资产负债表的应收应付与科目余额表不一致。您先看一下现在的公式是什么样的报表的公式是什么需要确认一下报表的公式是否正确。

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去年采购发票，有5%未付款，今年做付款申具体的情况如下：去年采购发票，有5%未付款，今年做付款申请选择不到这个发票了，这个发票是已做过入库结算的可能是数据问题，也可能是已经核销过了，具体是什么原因要看下数据才能知道。那选择不到会是什么原因呢？可以做一张其他应付单，去将剩下的付款做核销有备份文件为什么恢复的时候找不到。具体的情况如下：有备份文件为什么恢复的时候找不到。照上面的方法操作不能改。

2、财务软件怎么计提

客户来电咨询：固定资产和总账对账不平？？？告知客户方法，固定资产是正确的，建议在总账做凭证调整您好：T1财贸宝，成本调价单，我把成本调具体的情况如下：您好：T1财贸宝，成本调价单，我把成本调低了，调节金额出现负数，不能审核，这是什么原因呢？是不能调低吗？不客气好的，我知道了。谢谢！我要的正是您说的答案。不是很理解您的问题，成本是可以调低的T3V10.6PLUS1升级到11。

3、求库存记账的软件

收发存表显示金额-0.61，想通过入库调具体的情况如下：收发存表显示金额-0.61，想通过入库调整单调整，入库调整单显示的几十万结存金额，怎么处理没有数量，只有金额一定要审核采购入库，再审核出库业务结账时候，自动生成调整单，打上勾固定资产和累计折旧科目都有末级科目，制单时没有带出科目？资产类别中设置固定资产和累计折旧缺省科目。ss10.1应付客户来电咨询对进口发票、费用分摊、关税分摊，在应付中审核后。

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电子称对接T+具体的情况如下：T+出入库何如对接电子称，称重入库参考这个文档https://service.chanjet.com/school/zhishi/59acd3b4b1549521913acdc6。

1、如何让财务软件中毒

用友U8872应收款管理客户来电称应收与总帐对帐不平，查看明细不平原因显示为存货核算系统制作的凭证，是其他业务支出的科目，联查单据是销售发票？回电客户称用友老师在现场，问题已经解决了。用户表示在存货核算生成凭证界面，有一张入库调整单过滤不到，什么原因？用户勾选的除了入库调整单还有红字回冲单，带用户重新过滤条件，只选择入库调整单可以过滤到单据并制单了。委外期初录入错误，如何修改反结回去修改。

2、e记账软件免费版

有台客户端登陆出现下面情况是什么原因？具体的情况如下：有台客户端登陆出现下面情况是什么原因？参考下次文库排查：http://service.chanjet.com/zhishi/583cd6366c6db05f65812ad8自定义档案有什么用途具体的情况如下：自定义档案有什么用途自定义档案可以应用于科目的辅助核算设置以及单据、基础档案的自定义项。下面举例说明单据中怎么引用自定义档案：1。

3、建筑行业会计核算软件

我这边的软件是用友T+收款单的业务类型为预收款时，没办法进行手工核销，具体的情况如下：我这边的软件是用友T+收款单的业务类型为预收款时，没办法进行手工核销，我该要怎么进行核销使用预收冲应收进行冲销客户来电咨询：查看存货核算的入库汇总表时，怎样将供应商显示出来？指导客户打开过滤条件，将汇总依据及排序方式选择为按供应商编码汇总后，问题解决。10.1总账客户打印“多辅助核算明细账”时。

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T+12.0的，已经快速计提11月份的折具体的情况如下：T+12.0的，已经快速计提11月份的折旧，折旧清单是有折旧的，但是总账不能生成凭证，提示数据不存在否的话说明没有生成过凭证是可以生成凭证的。

1、可以收入记账的软件

凭证查询里，不能按来源单据编号查询？没有具体的情况如下：凭证查询里，不能按来源单据编号查询？没有这个功能吗？好的，知道了，谢谢凭证管理中不能按照单据号查询，在系统管理-生成凭证-凭证查询中可按照单号查用户咨询在哪里可以查出仓库所有存货的数量和金额？告知如果要查准确的金额可以查询存货核算的收发存汇总表，或者流水账。如果要查准确的库存数量，则可以查询库存管理的收发存汇总表。用户明白请问。

2、专用会计软件重点考虑

用友U872存货核算客户咨询对单据进行正常单据记账时提示手工录入单据，客户称是否录入单价后就可以记账？跟客户确认得之客户计价方式是个别计价和先进先出的，告知客户提示手工录入单价的单据需要录入单价，个别计价的需要个别计价指定后成本分配，客户明白客户来电咨询想录入红字采购入库单，但是参照不到采购订单（红字）？询问客户没做采购订单，让客户手工新增红字采购入库单即可。

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810应收管理收款单已经核销，现在想要取消核销，如何处理？已经生成凭证，指导删除凭证，取消操作，操作类型中选择上：核销。选择上对应记录，选择OK确认即可。用户咨询重新登录存货核算月末结账，提示：自己还在操作记账界面，无法并发...告知用户admin登录系统管理，清除选定任务，如还不行其他用户全部退出，清除所有任务。用户是870的版本，应收票据录入以后背书按钮是灰色的。再给用户看问题的时候用户的电话突然断了。

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