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T3出纳通年结完进入2020年账套里月结里的期间怎么会有12期呢，不是1期吗具体的情况如下：如图，不是一期吗您可以联系您的服务商提交数据库到支持网看下数据。那估计数据异常，你登录他上年看看这几个有问题的账户对不对，不行的话，只能提交问题啦按照您说的重新年结了，还是有几个账户是12期，奇怪了您好，您可以参考上面伙伴回复，重新年结看下重新年结试试吧。1.重新登入出纳通，账套名称选择【系统管理】，操作员选择【管理员】；2。

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最新成本具体的情况如下：12.3打了最新补丁之后，最新成本的是哪张表哪个字段？原来的存货表没有这个字段了。或者能给我一个最新的数据库字典？您好：您好：亲，开发者社区有下载哦，http://tplusdev.chanjet.com/wenku用友T6结转提示口令不正确具体的情况如下：windows2008R264位系统，设置sqlserver2008sa密码为空还是一样，麻烦大家帮看看有什么解决方法不。

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打印模板，还有怎么设置，能告诉我嘛谢谢具体的情况如下：打印模板，还有怎么设置，能告诉我嘛谢谢主要是打印设置有求求号码那样方便联系您描述一下您的问题有些不需要打印的也打印了，附单也在下边打出来乱七八糟的我的打印出来不对行，打出来乱七八糟的您说的设置什么没明白吧你的意思有没有一个表可以分别按订单列出今年汇报完工数量和入库数量具体的情况如下：T6有没有一个表可以分别按生产订单列出今年汇报完工数量和今年入库数量。

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t6登入问题具体的情况如下：出现这个提示的原因什么，因为每天都要重启服务器若经常有这种情况的，该问题还是与系统环境有关，建议可将账套都先备份好，卸载软件并删除安装目录和C盘的ufcomsql文件夹。

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软件激活具体的情况如下：T3软件登录系统管理合适呢，登录T3时注册信息都显示，注册成功，登录进去，点总账提示系统注册失败，请稍后再试是怎么回事您好，修改下电脑的日期格式后再登录可以参照以下链接修改https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=1271T6固定资产卡片可不可以按资产类别导出？具体的情况如下：T6固定资产卡片可不可以按资产类别导出。

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你好,我结转新年帐,在15年帐套采购管理具体的情况如下：你好,我结转新年帐,在15年帐套采购管理为什么能看见14年单据呀您好：1、年结前对于各种单据的处理。订单（采购订单、销售订单等）如果执行完毕请关闭，因为未关闭的订单会结转到下一个年度。若数据量大还会影响年结的效率。2、年结前对于需要核销、转账、并账单据，需处理完毕，否则会结转到下一年度。3、年结前未制单的业务要进行制单，若未进行制单。

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T+显示磁盘空间不足怎么办？具体的情况如下：每到翻年时查业务账是显示磁盘空间不足，凭证结转成本时也不得行，怎么办？检查下磁盘空间情况，清理下磁盘空间，然后重新操作890固定资产客户来电咨询如何让固定资产不计提折旧？做折旧方法调整单调整。用友U870应付客户来电咨询，如果要付款，怎么操作？指导客户做付款单。做核销时提示不在当前日期内。6月份日期登录。

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用户咨询在做期间损益结转的时候，有一个损益科目没有在结转当中？？指导用户做期间损益结转设置后，再做期间损益结转操作正常。T+12.0标准版，启用了总账、固定资产具体的情况如下：T+12.0标准版。

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T+11.6存货档案条形码打印，模板设置具体的情况如下：T+11.6存货档案条形码打印，模板设置已经设置如下，但是打印时还是横着显示的。条码打印能否这样打印您好，先打T+11.6最新补丁，如仍不可以，请联系服务商，提交支持网站问题，有个单独打印控件，替换下来解决此问题，因为控制只给服务商，所以得麻烦您提交一个问题，谢谢配合！用户咨询库存安全预警如何设置？指导客户在预警和定时任务里设置预警并保存启用。

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T+12.2如何做汇兑损益？如何取消汇兑损益以及往来冲销的操作？具体的情况如下：T+12.2如何做汇兑损益？如何取消汇兑损益以及往来冲销的操作？好的。谢谢12.2在往来现金中有汇兑损益调整，如果选项设置中没有勾选上使用多币种，则没有。总账中是结转汇兑损益，没有勾选上使用多币种，也是没有的您好，搜不到汇兑损益结转呀？是在哪个模块的？点击汇兑损益结转，收入您调整前的汇率，取消往来冲销，如果是收款单或者付款单进行核销的。

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用友U872总账客户需要某个科目做账的时候录入项目还要录入一个辅助核算告知客户科目增加使用自定义项核算，后续查询账表查询多辅助核算明细表即可，客户明白表示满足需求s。科目以前使用过。

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12.3怎么按金额来查往来单位的账？具体的情况如下：12.3怎么按金额来查往来单位的账？您好，确实还不能按照金额查询往来单位的应收应付账款。应收模块结账提示本月收款单据全部记账为否？帐套主管查看有单据，客户表示删除即可。用友U8销售管理客户来电咨询销售统计表里的销售金额与利润表里的主营业务收入不一致？经询问客户表示在销售发票生成凭证时手工改过凭证里的金额，故对不上，需修改凭证里的金额与发票上的金额一致，客户明白。

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