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为什么余额表和明细账里反应的明细科目有钱具体的情况如下：为什么余额表和明细账里反应的明细科目有钱但是多栏账不显示是怎么回事？您好与多栏账中的选项有关系，请修改下多栏账：多栏账-选择要修改的多栏账-修改-选项-分为借方分析，贷方分析，分析栏目后置与分析栏目前置；载栏目定义中，分为金额与余额查询，方向分为借方，贷方，选项不同，分析结果不同，请重新设置下。

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客户做的BOM清单在没有审核的情况下也可具体的情况如下：客户做的BOM清单在没有审核的情况下也可以做SRP运算，这个可以修改成必须审核才能运算吗？谢谢您好，现有T6版本没有这方面的控制。库存成本差异查询。

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新增加门店在后台看门店仓库库存有，但前台具体的情况如下：新增加门店在后台看门店仓库库存有，但前台销售一直提示没有库存pos界面选中该存货按Ctrl+1同步现存量这个不是按F11吗，我们同步过了pos端现存量同步呢。你好，李工，同步了，后台做了期初库存，现存量里都可以查阅到，但门店零售端不能销售，提示库存不足1、门店零售单是否全部出库？导致前后台不一致，批量出库看看。2、尝试F11同步。只启用购销存。

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您好数据库启动报错有什么办法解决具体的情况如下：您好数据库启动报错有什么办法解决是的您好就是有date文件也是把原路径下的这个数据复制到新新路径下然后在数据库附加是这样吗如果是un6的备份文件，您打开出纳通，点击系统管理，导入，将数据恢复进去。若是bak下面的物理文件，也可以将后缀名改为un6之后再通过上述步骤将其恢复进去您好出纳通怎么恢复物理文件是哪个。

3、会计软件如何做年结

890库存管理已经维护了仓库，如何在仓库中增加存货？指导客户增加存货，是采购入库单，在库存管理中做采购入库单。你好，组装拆卸单上有差异金额，但是点完重具体的情况如下：你好，组装拆卸单上有差异金额，但是点完重组父件成本没有作用，因为是2月份的单据现在已经不能弃审重新手工确认成本了，生凭证时有这个差异金额，我想问一下现在这种情况这个问题应该怎么处理？求助父件和子件的金额不同，生成凭证时就会有个差异金额存在。

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出纳管理，操作员登陆没有浏览该账户的权限？主管退出后u，操作员重新登录后正常；2016年12月份，财会[2016]22具体的情况如下：2016年12月份。

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10.0ufo客户称资产负债表上的货币资金数据，2013.12期末余额为3万，2014.1年初数据只有1万多，不一致，如何处理？***********毛小姐建议表也另存为后重新计算2014年的数据，回拨表示重新计算后其他科目如往来科目年初数据也不对，告知如果科目公式和期初无问题，报表计算不对需要提交，客户表示自行检查看看不行在来电，已告知工号；退货选储值卡，钱会退回去吗。

3、财务软件中试算平衡

请问一下我年结以后可以对会计科目辅助项具体的情况如下：请问一下我年结以后可以对会计科目辅助项进行修改吗，有没有什么影响如果是修改科目的辅助核算，该科目的期初余额也会自动受影响的年结修改后我需要手工填写期初数据是吗年结后可以修改辅助核算的，有余额也是可以修改的，但是不建议年结之前就修改，很容易导致年结时错误应收应付如果以前没有辅助项改成有辅助项，那以前的余额需要指定一个辅助项，其他没影响听着你说了等于没有说呢。

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外网登不上怎吗办具体的情况如下：外网登不上怎吗办好的，明天麻烦您把地址发一下。用域名明天你帮忙给测吧，现在没在公司，今天一天东登不上，急死了您是用域名还是ip登入的，端口是否通，您可以把地址告诉我，我帮您测一下。

1、软件开发管理会计分录

客户询问刚来电有个派单，客户询问现在的状态是什么，工程师什么时候能来？告知客户一般两个工作日内相应客户需求，由于单子刚刚到分公司建议客户再耐心等待一些时间，若还没有人联系则可来电催单，客户同意。s五种产品所有工艺路线都用同一标准程序，车工，可以么可以，工时可以在工艺路线资料维护中进行资源资料维护外部凭证怎么修改，详解您好，外部凭证不能在总账修改，是哪个模块生成的，就到相应模块的查询凭证中去修改。

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用友U811.1成本管理刚做的期初在产调拨，只调拨金额，有笔记录想恢复调出的订单记录有在产数量，调入的订单的记录没有在产数量，用户表示将调入订单金额做调出系统有提示无法调回来，建议做期初余额调整s收发存汇总表输出excel提示：下标越界更新最新补丁，设为默认格式，再进行输出工具类的货物，可以多次使用，流程是怎么操作的您好，请问工具类的存货，您一般是有什么样的业务？您可否举例说明下，谢谢！比如扳手，购买时入库。

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11.0，实时导航。客户导入应收单的时候提示金额不合法。模板表没有填写原币金额，填写后再导入，问题解决。安装用友U8v11.1时全是英文，是怎么回事？您好，请稍等您好；您查看下您的操作系统是不是英文版的，是的话您安装下中文简体安装包。谢谢用友U811.0采购入库单上增加了表体自定义项，参照生成采购发票的时候无法带出，咨询为何？用户只是在单据格式设置勾选了表体自定义项。

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