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10.1，总账。客户询问怎么删除凭证。指导先作废后整理，问题解决。s存货核算的收发存汇总表与总账对账不平，为什么？存货核算——与总账对账是平衡的。分别按存货分类与存货明细科目一一对应，没有差。让客户重新计算收发存汇总表的总余额，客户称两表一致了，之前自己加数加错了。咨询采购模块的设置问题，请指导解决已经通过热线解答总账客户称作废凭证的号码如何在使用？指导整理作废凭证不整理凭证断号，在填制凭证。

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1月的资产负债表期末对，年初不对，不平。总账期初试算平衡，数据正确，资产负债表年初资产和负债+所有者权益都不对。建议客户逐项核算，查看是哪项公式出了问题。s单据消息中能满足处理过的不再显示，未具体的情况如下：单据消息中能满足处理过的不再显示，未处理的一直显示么？也只能这样喽、。定期在消息中删除已读就可以了。好的我记得有一个待审单据表那里应该可以解决现在的机制是第一次登陆提示，然后分为已读和未读，都需要手工删除的。

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890固定资产客户咨询卡片拆分是灰色的？客户现在去做又可以了，不是灰色的，可以正常操作有没有专门的发票版的凭证套打纸？告知客户有针打发票版凭证纸。

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固定资产，在折旧清单里修改了月折旧额，为什么制单的时候，数据还是没有变化呢？指导用户在折旧分配表界面点击修改，进行按部门-按类别-按部门的切换之后，数据正确，问题解决。系统上月多开票50万，实际在本月开，询问如何处理。可填制负向其他应收单冲回上月多开票金额，本月再做蓝字发票，并生成凭证。总账和明细账对账不平，上月对账平。本月是累计折旧不平，那个凭证已记账，是合并制单，借累计折旧和固定资产清理，贷固定资产您好。

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11.1委外管理1.之前委外订单数量3000，退了2500的材料和货，但是查委外材料余额表发出少，收回多？2.委外材料余额表中有一个存货有发出1200，没收回？3.还有一个存货有发出840，没有收回？1.指导客户做手工核销，核销方式红字，勾上红蓝入库单对冲核销，将红字入库单和蓝字入库单核销。2.找到了材料出库单对应的委外入库单已经完全核销了，指导客户做委外核销调整，等材料出库单记账后做委外核销调整处理。3。

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收款单，表头，填写的时候，按回车是否可以先从左忘有的顺序走。您好！测试就是从左往右走不用设置吗？不用***********李先生入库汇总表和收发存汇总表对不上？15：10回电单据都记账了，客户查询入库汇总表是按照单据日期查询的，指导客户查询入库汇总表，按照记账日期进行查询，可以核对上了。用友U890固定资产1：客户来电咨询说想删除当月的固定资产卡片，但提示：有其他客户再使用；无法删除。

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