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打印凭证时出现这种情况应该去哪里设置呀？具体的情况如下：打印凭证时出现这种情况应该去哪里设置呀？按照实际的纸张大小设置个自定义纸型，然后再打印-设置中将四个页边距都调整为0再打印还是不行把边距设置成0，试试18.12资产负债表具体的情况如下：现在用18年12月31日的时间登陆T3，新建18.12的资产负债表，利润表，两个出来都没有数据，都为空，12月已经结账但是报表出来是0，之前出资产负债表提示19年不能出18年的。

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T3-税务通可以和T1标准吧对接吗具体的情况如下：T3-税务通可以和T1标准吧对接吗感谢[548a8b199827ce7d5e8b45af,服务社区李珊]T1安装11.5及以上版本，T3安装10.8plus2及以上版本。

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T3登录时提示不能联接到服务，系统管理登具体的情况如下：T3登录时提示不能联接到服务，系统管理登录时，提示数据库的密码，及服务器名称DATASOURCE=xx;USERID=xx;PASSWORD=xxhttp://service.chanjet.com/zhishi/555de9079827ce43298b45b0点这个试试。这个网址怎么什么都没这个报错一般都是系统问题导致的。

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固定资产不能选择不计提折旧具体的情况如下：固定资产使用状况为未使用，计提折旧点不提折旧出现提示，修改资产类别也出现这个提示新建资产类别计提属性已经是灰色，我修改下面的折旧方法也是出现上面那个提示需要新个资产类别，将资产属性中选择为总不提折旧，折旧方法才能为不提折旧您好，建议新增资产类别，修改一下计提属性T3普及11.0软件具体的情况如下：T3普及11.0软件在win7旗舰版32位运行，打开软件好慢呀，是什么原因。

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成品不能重新计价的原因？费用分摊单及凭证已经删除，仍不能让重新计价。具体的情况如下：成品不能重新计价的原因？费用分摊单及凭证已经删除，仍不能让重新计价。检查下需要重新计价的这个期间还有没有其他单据生成了凭证，有的话全部都删除下客户来电咨询，有张凭证日期在前的，但是凭证号在后，现在还能修改凭证号吗？s告知客户可以通过手工编号的方式，手工修改凭证号，从最后一张凭证号开始修改，每张凭证号+1，直到空出需要的凭证号为止。

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采购发票上的重新取价，取值的是什么价格具体的情况如下：采购发票上的重新取价，取值的是什么价格取的是进价策略里的采购价格是根据进价带出策略中的优先级设置，从供应商存货价格表里的价格。

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t+如何调整进销存期初商品的数量具体的情况如下：用友t+12做到2018年3月份的账了，发现期初存货的数据有误，想调整一下进销存的期初数据，怎么做？在【系统管理】-【业务结账】中左下角勾选了【结存数量为零，余额不为零的自动生成出库调整单】，而该调整单又生成了凭证，所以无法直接取消当月业务结账，需先到【凭证管理】中删除该出库调整单生成的凭证后才能取消业务结账。存货是加权平均取消业务结账时提示已经生成凭证，不能取消您好。

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总账-科目账簿打印-明细账，预览和打印只有第一页？账簿打印-明细账，打开后，直接点打印，不要点预览面的打印。852存货管理客户来电咨询暂估入库，发票到后是怎么操作？发票到后结算，然后去做结算成本处理。客户做过期末处理，告知客户先取消期末处理，然后结算成本处理，客户明白如何实现T+单笔应收设置多个回款提醒期日具体的情况如下：如何实现T+单笔应收设置多个回款提醒期日应收都是按照销货单收款到期日提醒，多个还实现不了抱歉。

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t+打印问题具体的情况如下：请问t+升级到13.0标准版后打印单据的时候提示'暂不支持该图片',所有的单据都这样,并且单据左上角还多了个'logo'的字样好的,谢谢备份数据，更新软件最新补丁后，清除浏览器缓存后重新操作下库存管理盘点单上没有单价，到哪取这个单价比较合理？全月平均法，可以参考上月平均单价，客户问是否可以看流水账，告知也可以，客户明白。特别说明：问题描述：退货单录入了序列号，审核出库后，再修改时。

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存货编码不唯一，但是存货中并未存在同一编码具体的情况如下：存货编码不唯一，但是存货中并未存在同一编码如果是导入的，建议查看一下Excel模板中有重复的，如果是新增，建议点击存货界面上查找，然后点击把停用选择成是。

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做生产加工单选单（选销售订单）时出现这个错误具体的情况如下：做生产加工单选单（选销售订单）时出现这个错误，其他账号登入也出现这个问题，浏览器也重装过可能和销售订单，或者是物料清单有关，您可以根据销售订单上的母件检查一下直接生成可以的，有些销售订单没有错误直接新增生成加工单有没有报错，选择其他的销售订单试下用友U872采购订单表头能否显示生产厂商？无此字段，建议使用表头自定义项实现，告知用户大致的设置方法，用户明白。

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采购管理要控制采购的价格不能随便修改,如何设置权限?告知可以控制单据上字段权限,单价或金额某些操作员是不能修改的,客户明白.10.0总账客户咨询怎么年度结转？指导客户备份帐套，然后以新年度登陆在期初余额点击开账，结转，客户明白用友U815.0工资项目客户要求手工调整之后，顺延，计算公式怎么设置您好，您指的是这个工资项目的数据同时带到下个月吗？如果是，那么在工资类别月结的时候不要选择清零项操作即可。

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用友U810.1审批流问题咨询；指导；注：服务识别码异常；用友U872客户来电咨询，上个月有张销售发票做错了，但是已经做过预收冲应收了，这个月要退货，销售下开了红字销售发票，之前告知再做红字收款单，也做预收冲应收，再做一张蓝字应收单和蓝字收款单就可以，蓝字应收单如何录入？经沟通，用户是希望重新把预收账款挂账，但该笔销售业务后续不会再来票，告知用户直接做收款单重新挂在预收上，不需要录入其他应收单。

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