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零售单上用会员卡不会积分，什么情况？开普具体的情况如下：零售单上用会员卡不会积分，什么情况？开普通销货单会积分。肯定是积分的，做普通销货单有积分的呀。检查会员类型里是否该类型不积分。没有勾选这个远项啊。

1、采购软件的会计分录

用友远程注册怎么做具体的情况如下：商贸通普及版1.注册网址：https://service.chanjet.com/product/register，或点这里直达注册网站；2.请选择32位IE8以上的浏览器、360浏览器的兼容模式、T+浏览器，硬加密注册图片教程，点我查看;3.注册快速法：建议直接下载安装【T+浏览器】，免去以上步骤直接注册哦！温馨小提示：1.注册前请退出电脑上安装的杀毒软件和防火墙；2。

2、会计账簿的基本内容

T6新增客户，提示“”数据库可能已经存在相同的编号等“”具体的情况如下：在客户分类下，新增客户档案，提示“数据库可能已经存在相同的编号等”。不过经查询该编码根本不存在，而且其他客户分类下正常增加。为什么呢，请帮忙解答，谢谢！！！这个问题比较奇怪，建议您提交数据到支持网给咱们后台同事看看。检测后时没有任何问题的。是否数据库哪个主键问题，请指教？通过在其他类别正常增加客户，然后修改到此类别。

3、orcode财务软件

项目分析表和项目余额表对应不上具体的情况如下：项目分析表和项目余额表对应不上   项目分析表的其他和临时土建金额互调备份数据后，然后到T+安装目录下Appserver\\server\\Tool\\checkBug，找到“一键查支持网问题”工具，检测修复一下问题账套再看一下是否正常T3怎么查客户分类下面的明细余额表具体的情况如下：T3怎么查客户分类下面的明细余额表，这里只有一个总的，但是我分类下面有客户，都看不了。

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员工设置具体的情况如下：生产部门有1-6,6个部门，员工是互通的，怎么做能在1组选到A员工，5组也选到A员工好的。那就等吧，我提问题了部门都虚拟出来了6-7个，这样的话员工我也要做6-7遍？真是有点崩了隔离病毒。

1、奥奇伟财务软件

POS机小票打印测试成功但收款后不自动打印小票，按F12重打也不能打出，哪里设置不对？具体的情况如下：POS机小票打印测试成功但收款后不自动打印小票，按F12重打也不能打出，哪里设置不对？这个就说不好了，建议你联系服务商处理吧，其他的没什么要注意了，不行，让服务商提交支持网问题，让后台工程师远程看看。勾了勾了吗这是POS打印一体机小票模板格式指定的两种都试过了小票模板格式指定的两种都试过了小票的格式设置有没有设置。

2、金蝶财务软件远程登录

问题描述：以前年度损益调整结转到本年利润从什么方向结转？告知客户结转一般走利润分配未分配利润的，客户称需要这样操作，告知客户走贷方转出即可T3勾选了套打，打印银行日记账时还是有格子的，并且格式不正确，打印其他的都没有问题怎么解决？具体的情况如下：T3勾选了套打，打印银行日记账时还是有格子的，并且格式不正确，打印其他的都没有问题，需要怎么设置？您好！点击确认就可以保存设置了。您退出软件重新登录再试一下您好。

3、国内常用的财务软件

872销售管理客户来电咨询，可不可以复制委托代销退货单生成委托代销发货单？告知客户不可以，建议客户手工录入委托代销发货单。T+chanjet下这两个文件夹下的数据可不可以删除具体的情况如下：这两个文件夹太大了，磁盘不够用了，可以删除里面的数据吗？这是软件生成的日志文件，可以删除的用户咨询1月份采购模块没有结账，能否做2月份的采购发票？？可以。870销售管理销售发货单打印，使用活动文本取大写的合计数。

三、用友财务软件grp_r9

10.0固定资产客户来电咨询如何撤销减少呢？告知客户到卡片管理，选择已减少资产，选择卡片，点击撤销减少,客户称已经对计提折旧生成了凭证，告知客户删除计提折旧的凭证，再撤销减少，再重新计提折旧。

1、挖财记账软件使用技巧

10.1采购管理采购入库未开发票，现在要退货如何处理？告知客户参照到货单或订单做退货单，生成红字采购入库单，来了发票，参照原入库单生成发票，三者一起结算。T+12.2域名访问不了,重启过域名和服务都没有用具体的情况如下：T+12.2域名访问不了,重启过域名和服务都没有用用的T+12.2标准版的域名管理外网域名登陆不了，不是内网，重启过域名，重启过服务，重启过服务器。

2、怎么学好会计的观点

mrp计划维护，如何按照销售订单号查询？物料的跟踪方式是销售订单行号，选择需求跟踪方式，再输入销售订单号，可以过滤到。客户来电称：刚做的采购入库单与采购发票的结算，怎样取消？指导客户打开结算单列表--选择该结算单删除即可。客户明白。s请问一下，T+12.1版本，2016年度具体的情况如下：请问一下，T+12.1版本，2016年度某科目设置了二级科目10301，2017年度增设了一个三级科目1030101。

3、可以关联的记账软件

日记账合并制单时提示：科目为空，请输入科目建议修改日记账，指定对方科目后再进行制单。比如某人借给公司10万元，我们做的是直接具体的情况如下：比如某人借给公司10万元，我们做的是直接收款。但是系统上在应付里边查不到，只有在应收里边能查到负10万。如果让别人借给公司的钱在应付里边提现，而不在应收里边提现。T+中应收与应付是分开显示的，做了收款单就只会在应收明细账或总账中体现，应付的账表中查询不到。

四、用友财务软件grp_r9

用户咨询12年的一笔退货单未开票，现在13年要去开票，但是参照不到，在12年未关闭13年查找不到对应的发货单、退货单，按销售出库单核算成本，建议手工补录退货单，开票完毕关闭退货单用友U810。

1、生产体化的财务软件

10.1出纳管理出纳登了银行的日记账，却不能查看？建议重新设置一个用户，赋予相应的出纳权限，11:26回电，客户表示可以。您好：T+中这个选项设置中的入库成本核算具体的情况如下：您好：T+中这个选项设置中的入库成本核算指的哪种情况下的入库成本取值？？？您好，是入库单上成本金额为零的，比如采购入库单退货。总账，会计科目，原来没有辅助核算，后来增加了辅助核算；引起总账与辅助科目，余额不等；怎么解决您好。

2、关于财务软件的请购

参照发货单做退货单，然后生成发票，如何再次选择退货单生成红字发票？您好！参照发货单做退货单之前，发货单开蓝字发票了吗？如果没有，退货单也不用开红字发票。如果开了，参照退货单生成红字发票，参照是发货单类型选择红字单据。预收冲应收在应收模块里怎么做？您好，预收冲应收，是将收款单和应收单、销售发票对冲的业务操作，过滤出现相应单据后，录入转账金额对冲即可。你好，能说一下具体操作吗？我刚刚点了自动转账但是没有生成凭证退出了。

3、四方财务软件安装

产成品入库单，价格错了，也做过期末处理了，怎么修改您好，当月的吗？若是建议恢复期末处理，然后恢复记账，再修改单价，再重新记账和期末处理。不是当月您好，若不是当月的。不方便反结账的话，建议直接做入库调整单来调整入库成本。890，总账。客户整理凭证的时候提示最大记账凭证号后无作废凭证。告知客户需要取消作废凭证号之后所有凭证的记账才能删除这张凭证，客户明白。用友U890存货核算数量为0金额不为0自动生成出库调整单。

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