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T3标准版11.0会计科目编码二级科目默认是2位数具体的情况如下：T3标准版11.0新会计制度科目，会计科目编码二级科目默认是2位数，改不了？为什么只有2位，不够用啊不客气好的谢谢您好！这个是这样的，在新建账套时。

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您好：系统管理员的密码找不到了怎么办呢？具体的情况如下：您好：系统管理员的密码找不到了怎么办呢？谢谢老师们在社区上的产品-工具下载-T+工具中有清除admin密码的工具，清除后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，全选服务重新启动下在服务社区中，点击产品，然后点击工具下载中的T+工具，下载清除admin密码工具进行清除一下t1工贸宝,想实现给客户发货,仓库部门减具体的情况如下：t1工贸宝。

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苹果电脑，安装的是win7旗舰版64位系具体的情况如下：苹果电脑，安装的是win7旗舰版64位系统，安装好T3软件服务一直起不来是什么原因好的，不客气的，祝您工作愉快！好了，非常感谢在C:\\Windows\\Syswow64下面的uf2000.log打开看下没有此文件啊您好！可以参考楼上的方法进行排查一下问题您好，服务起动不了了，可以去查看C:\\Windows\\System32下面的uf2000.log。

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这什么问题,怎么提示这个具体的情况如下：这什么问题,怎么提示这个pss服务到期提示，可以在右上角，工具风格配置里面关闭提醒！T1商品信息最近进价具体的情况如下：商品资料里面  商品信息              最近进价  不知道操作了什么，还是长时间不适用这个商品的，最近进价就为0了，什么情况？棒棒哒恍悟了，因为是备份创建的新的账套，一直没有录入相应的产品，所以没有进价的，如果有进货录入产品，就会有了最近进价。

二、怎么写好会计的求职简历

请问：委外结算报表模块，怎么反结算呢具体的情况如下：请问：委外结算报表模块，怎么反结算呢查询不到说明产成品入库单记账了。

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客户会计科目应收账款设置了部门辅助核算还具体的情况如下：客户会计科目应收账款设置了部门辅助核算还有三个扩展辅助项，分别为统计期，渠道，应收账款类型，客户把预收款也设置了对应应收账款，现在他们想把预收款的单据对应到这些核算项目好像设置不了的，预收款单上的自定义项无法对应科目的扩展辅助项，这个建议去支持网提交需求问题录入固定资产卡片时选择增加方式或部门时没有反应具体的情况如下：录入固定资产卡片时先录入固定资产编号。

2、财务软件怎么重新建账

T3电子版具体的情况如下：原来注册手机号丢了，软件安装的电脑换了，有产品卡号和CDkey,怎么重新注册您好，提供CDK和卡号密码就可以了需要什么提供什么信息密码还记得不，如果密码忘了，手机号也找不到的话，让你的服务商联系总部给你从后台解绑您好，云加密解绑需要到支持网提交问题，有专门负责的人解绑T1批发零售12.6普及版可以实现库龄分具体的情况如下：T1批发零售12.6普及版可以实现库龄分析吗。

3、会计学需要什么软件

用户是套打的凭证，想把新增的帐套的打印格式跟原来帐套的一样，原来的是账簿通针打的。用户用套打工具复制报错。带用户直接设置选项不用套打工具复制，然后打印预览选择相应纸型直接打印即可用户明白。s采购管理年结后回到上年度还可以做12月的采购订单，为什么？告知是可以做订单，客户咨询发货单是否可以，告知不可以，这个不会影响，建议注意下登录日期，客户明白。特别说明：问题描述：汇兑损益的入账科目带出来是错误的本地测试不重现。

三、怎么写好会计的求职简历

11.1存货核算收发存汇总表和总账库存商品对不上？收发存汇总表过滤条件未记账单据不要勾，勾上已记账包含停用存货包括调拨，还是对不上，那么建议通过流水账核对，流水账中有凭证号和库存商品明细账里凭证号核对。

1、目前的财务软件有哪些

11.1，应付款管理。1.客户应付票据上的收款人是其供应商，但是凭证中带出来的供应商却变成了中国银行，跟单据不符合。2.客户之前有一张付款单，币种弄错了，本来付美元变成付人民币了，询问怎么处理？s1.这个问题之前二线老师有排查过，怀疑补丁或数据问题，因此同样建议客户联系代理商看是否是补丁或数据问题，并告知客户如何跟代理商讲解问题，客户同意。2.做红字付款单跟之前做错币种的付款单数据一致，只是方向相反，并生成凭证。

2、会计工作涉及哪些软件

客户咨询之前是在总账做的预付款，只有存货核算，在存货核算做了采购入库单，做的是应付账款，怎么把预付应付核销掉呢？销售发票已经核销在哪查询？没有应付管理。直接在总账里做转账凭证即可。告知客户可以在发票查询里查询。用友U8701、如何实现按仓库控制安全库存？2、如何做安全预警设置？3、客户咨询如何实现按仓库控制最高最低控制预警提醒？***********9。

3、会计软件中核心子系统

结账时对账错误具体的情况如下：老师，我结账时，提示这种错误，是我设置时哪里出了问题了吗？明细数值和汇总数值不一致没关系，您主要了解这个功能是用于核对总账和现金银行日记账，如果你平时都不怎么用现金银行日记账，对不起来是很正常的。要核对的话就是和你说的方法操作。我是这个月刚刚建账的，总觉得对不起来不想结账，所以想第一个月就弄利索了，以后也就顺利了如果您之前所有的账户都和银行存款对账，那么就不用做扩展设置了。

四、怎么写好会计的求职简历

用友U810.1应付款管理客户来电咨询:1、在应付中对采购发票生成凭证时提示：该供应商已被锁定？2、生成凭证时摘要想要输入中文，但是不能输入，以前都可以，今天远程软件在后台修改了东西。1、指导客户保留报错界面。

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890总账客户来电咨询在总账中打印凭证的时候提示：无可打印数据？选择已记账凭证打印，查询凭证没有记账，客户明白。付款预测界面，希望可以看到订单号。目前系统不具备，建议在业务明细账查询。10.0采购管理删除结算单时提示已经在存货核算处理或者对应入库单记账指导客户恢复期末处理，恢复记账，客户明白。材料出库单有两行记录，正常单据记账只能过滤到一行记录？查询材料出库单列表，过滤不到的记录已经记账了。10。

2、财务软件密码设置

890存货核算1、要冲减暂估，但是在结算成本处理中过滤不到记录？2、做应付单据提示供应商被锁定？1、客户称已经做了期末处理，告知客户取消期末处理再做结算成本处理。2、在总账对账界面按ctrl+f6，如果无效就到系统管理做清除单据锁定，如果仍不行，可以清除异常任何或者在其他操作员退出软件后清除所有任务。PDA销售出库时扫描完产品无法保存。最终是如何解决的？您好请您稍等，为您联系相关工程师进行处理。

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老师们，我5月份做了一张发票，发现做错了，又做了一张一摸一样的红字发票，然后5月结账了，现在到了6月，我想把那两张单据冲销掉，做应收冲应收的时候，提示我不能为同一客户您好，红蓝票冲抵您做红票对冲即可！红票对冲在应收-转账-红票对冲，鉴于您的红票是一模一样的，那么，红票对冲之后，记录不需要知制单！老师，我是上个月做的，并且上个月结账了，这个月对冲的时候，选不到红色发票。上个月的红票，如果红票没有做后续操作。

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