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用现金购买固定资产，在固定资产卡片新增后生成的分录不对，也无法自动反映到日记账中。具体的情况如下：我用现金购买固定资产，应该生成分录借：固定资产 贷：库存现金 但是怎么让这笔现金支出反应到日记账中呢？费用单不要再生成凭证或者设置一个中间科目，两张单据都用中间科目抵消但是资产卡片也会自动生成凭证，费用单也会生成凭证，不是重复了吗如果您指的是现金日记账的话可以填现金费用单再引入到现金银行日记账中T1商贸宝批发零售12。

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早上好，请问有没有T1财贸宝的学习文档？具体的情况如下：早上好，请问有没有T1财贸宝的学习文档？您好，您可以参照这个视频学习：http://pan.baidu.com/share/link。

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T+12.1web服务手动也无法启动具体的情况如下：T+12.1web服务手动也无法启动您好，请更换下端口后，重新启动服务T+零售单取消结算具体的情况如下：T+零售单无法取消结算亲，已经结算的零售单是无法取消的，可以做零售退货单处理采购发票中的复核是什么意思？告知客户复核后采购发票就可以传递到应付中审核，客户明白。用友U890库存管理客户来电咨询调拨单自动带出的单价是怎么来电的，怎么没按照计价方式取价？查询库存选项。

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产品成本分配具体的情况如下：T+的产品成本分配单据必须审核吗，能设置保存生效吗？是的。没有就是不能呗系统管理～单据审核设置中可以设置的就有。存货核算：之前暂估入库单，现在退货单，红字采购入库单也暂估记账。

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怎样输出总账，明细账，余额表。指导客户过滤输出。s为客户提业绩奖励如何在付款单或收款单体现具体的情况如下：为客户提业绩奖励如何在付款单或收款单体现！填写收款单的时候，填写折让，收到多少，在收款单填写多少，多收的会自动形成预收款收款时客户多付几元给公司如何确认？公司销售收入2000元业债奖励返点40元实际收款1960元，如何填收款单？在收款单中做预收款单体先，一般是做费用单来进行体现890SP1　销售人民币的发货单。

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导物料清单，能不能导二级和三级等，能导的具体的情况如下：导物料清单，能不能导二级和三级等，能导的话怎么设置请利用系统管理下的数据导出功能导出物料清单。如何统计当月未开票的采购金额？具体的情况如下：如何统计当月未开票的采购金额？分开流程，累计入库数量，不是一定等于进货单的数量。你好，以进货单立账，所有的进货单统计表累计入库数量等于进货单数量，这个不是这么看的把？同上，进货单统计表。

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T+在凭证生成中，将采购入库单入生成凭证具体的情况如下：T+在凭证生成中，将采购入库单入生成凭证。采购入库单每张单据都是同样的入库方式，为什么在生成凭证的时候，有些单据的凭证对应的贷方是材料采购，有些单据的凭证对应的贷方是应付账套。为什么会成为这样的呢？检查是否仅有采购入库单类型的单据生成凭证分录。库存单据不涉及应收付账款分录。并检查科目设置的扩展设置是否设置错误。固定资产模块计提折旧。

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10.1采购管理发票参照不到入库单为什么？经查看，仓库是不计入成本的，采购选项勾选不计入成本的入库单需要开票。勾选后可以参照到。用户咨询如何查看委托代销是否上个月已结转成本。指导用户查看流水账。

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特别说明：问题描述：存货核算是否可以按照货位查看成本不可以s11.0总账客户咨询删除某个科目的时候提示在总账系统凭证或银行账中使用？查询该科目明细账，有数据。告知客户需要删除相关凭证，才能删除科目，客户明白s用友U890客户来电咨询：采购入库单和采购发票、运费发票结算了，现在采购入库单生成凭证时贷方应付暂估科目金额如何能将采购发票金额和运费发票金额分开？经确认客户表示应付模块发票走的科目借：应付暂估。

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客户希望能设置模板的底纹、颜色，并调整表格提交需求应付模块月结时提示截止到本月有付款单据未记账，用户称付款单据都已审核指导用户查询未审核的付款单，发现有一张一月份的未审核的付款单，让用户根据情况，如不需要则删除后重新月结，用户表示先试一下，如有问题会再来电，已告知工号客户咨询应付A供应商，生成付款申请单并生成付款单，对A供应商做了并账到D供应商，现在无法核销，如何处理？告知客户将A供应商的付款单做并账到D供应商。

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