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T+固定资产以前没折旧，现在勾选折旧怎么不行了具体的情况如下：T+固定资产以前没折旧，现在勾选折旧怎么不行了您是要变动什么，截图看下说明哪个位置修改不了变动单数字改不了使用白纸打印凭证没有打印出边框格子，如何处理？总账-设置-选项-账簿中将凭证账簿套打前的勾取消。指导用户设置自定义纸型。sT67.0采购订单税率17%含税单具体的情况如下：T67.0采购订单税率17%含税单价1000数量10含税合计20000。

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用户说制造费用结转成本，设置对方科目的问题；用户要接电话让等一下，电话就断了，回拨占线；用户重新呼入，此单关闭。s发货统计表与发货单开票收款勾对表中发货数具体的情况如下：发货统计表与发货单开票收款勾对表中发货数据对不上，发货表中发货数量为1718780件，发货勾对表中发货量为1690780您这个图里面显示的一个是发货数量一个是期初数量，我看不见。还是得找出一个客户单独分析一下我要反结账2018年4月核算模块提示这个。

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T6固定资产某张卡片在卡片管理没有显示具体的情况如下：T6固定资产某张卡片在卡片管理没有显示，在数据库后台查看是有的，在折旧清单也是有的，就是在卡片管理不显示，查看部门档案没有异常，您看一下演示账套是不是也这样，如果演示账套正常，说明可能是数据问题，需要看数据才能解决了。在服务器操作您是在客户端操作，还是服务器操作的？如果之前是在客户端操作的，再到服务器上操作一下试试我一个个字段核对，是一样的。

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1.因为办公地点和仓库是两个地方，该软件具体的情况如下：1.因为办公地点和仓库是两个地方，该软件是否能实现A电脑用来缮制出库单（能修改能打印），B电脑用来打印出库单（不能修改只能打印），这样仓库人员就不用跑来跑去拿单子。

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用友T6V6.1，账套6月份启用，因现在具体的情况如下：用友T6V6.1，账套6月份启用，因现在资产负债表应收应付期初和期末数都需重分类取数，总账期初录入时辅助的累计借方和累计贷方只能录入总数，造成应收应付的年初余额只有合计没有按辅助单位分开，而资产负债表中取数出来应收应付和预收预付的期初数和期末数一样。那还是要手工操作，那还不如直接把公式改了把期初余额输进去，这问题还是不能解决的呀按照此思路。

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您好，我做审核时没有了账户名了具体的情况如下：您好，我做审核时没有了账户名了您好，请问您是做什么操作审核，可以截图吗您好：登录提示网络连接不稳定，请问什么原具体的情况如下：您好：登录提示网络连接不稳定，请问什么原因呢？谢谢。。好的我看看，非常感谢安装路径下系统工具文件夹中的系统工具亲这个系统工具是什么工具呢？在哪里可以下载/谢谢。。现在客户SQL2000密码忘了，我在数据库修改密码报错，是否可以通过这个途径解决。

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1.进货单生成凭证为何正好少了红字进货单具体的情况如下：1.进货单生成凭证为何正好少了红字进货单的金额？红字退货单是单独生成的。2.红字退货单如何生成凭证？用蓝字的进货单生成退货的进货单并审核，在总账-单据生凭证中选择这笔退货的进货单制单即可用友U8-10.0销售管理客户来电说参照发货单生成发票的时候参照不到？指导客户在发货单查询条件界面将“执行完单据显示”勾选是，能筛选到发货单，告知客户可能开了发票。

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用户的损益科目增加下级提示已经使用....用户是在13年增加的下级，实际用户是想在14年用的建议用户在14年做完开账以后在14年增加科目下级，用户明白。sT+外币凭证具体的情况如下：T+外币凭证，汇率怎不自动带出来的。

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总账客户称使用套打，金额记账凭证KPL101，进行凭证打印如何设置？选项中选择套打、u8纸型，纸张中可以根据实际来添加自定义纸张，客户理解自行操作不行在来电；如何查询银行余额调节表某个月的金额。该表显示的是最新的余额结果，不能按月查询。11.1总账凭证作废了，整理不掉，如何处理？1、经沟通作废的凭证是最后一张，点整理没有任何反应。指导客户点恢复提示已记账的凭证不能进行作废或恢复处理。告知客户作废凭证不审核可以记账。

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890应付s1，客户咨询怎么修改运费发票2.根据发票生成凭证，凭证上的金额不对，想要手工修改，但是不恩给你修改？1.到采购模块修改2，凭证上的金额和发票上的金额是一致的，告知客户要修改发票的金额，客户明白s11.0客户来电咨询做了发货单，生成了发票，做了退补的退货单，生成了红字的退补的发票，现在要重开蓝字发票，如何操作？询问客户有做二开，发货单要与发票对应，建议客户做一张退补的发货单，生成退补的发票。

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10.1存货管理如何按批次查询入库价格？建议客户查看采购入库单列表。固定资产模块，用户希望反记账12月固定资产，如何处理？11月登录，恢复月末结账前帐套，删除12月所有数据；用友U890总账客户来电咨询，上年勾兑了银行帐，但是未核销，现在怎么处理？指导客户重新结转或是在14年期初直接删除。银行对账具体的情况如下：中途启用银行对账模块，操作流程。

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应付，多张单据现结合并制单，非受控科目-现金显示多行？经查应付设置-选项-凭证，制单规则非受控科目制单方式是汇总；指导进入-总账-设置-选项-凭证打印，选择合并凭证显示打印；用户表示明白，先自行制单，有问题再来电挂机。

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用友U872出纳管理10月新增加的账户，银行日记账中期间为空，怎么处理？16：30回电无人接听16：43回电无人接听16：53回电无人接听16：57回电用户称问题已经解决，此单关闭7月启用应付模块，由于应付科目供应商错误，用户录入总账调整凭证，导致与总账对账不平，什么原因？总账录入调整凭证没有问题。告知对账界面现金借方、贷方都不平，但是期末平衡。这种情况其实是平衡的。没有问题。产成品入库单少结转了，如何处理。

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采购订单列表按存货大类查询数据源使用cinvccode你好，请问一下拆卸单怎么不能特殊单据记账吗？您好，拆卸单不支持做特殊单记账，只能做正常单据记账您好，正在协调相关人员处理，请稍后。重装了服务器，现在引入账套，12年，11年的账套是否需要先新建一个空白账套再引入？和客户确认12年，11年是做的账套备份，不需要新建账套，直接引入即可。用友U8-10.1基础档案客户来电咨询增加客户如何操作。

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