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我想在打印模板上添加一个字段，表头的与表具体的情况如下：我想在打印模板上添加一个字段，表头的与表体的，不道怎么加？在表体右键单击，插入一个空白列，然后点击模版设置最右侧的一排竖点，将属性选择显示出来，选择表头表尾打印区域里面要添加的字段，在字段上双击，就会自动显示到添加的空白列中。详细的操作也可以看下社区上的视频教程：http://service.chanjet.com/hall/type。

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未连网那里没接好吗具体的情况如下：未连网那里没接好吗...订单执行完不能反审核怎么解决具体的情况如下：订单执行完不能反审核怎么解决订单生成了后续单据的，不能直接弃审。

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辅助余额表本期发生借贷方是要平的吗？具体的情况如下：辅助余额表本期发生借贷方是要平的吗？是的，比如应收账款挂了往来单位辅助核算，凭证是借：现金1000贷：应收账款1000本月只有这一张凭证，那么您看这个科目的辅助余额表的本期发生就只有贷方1000，没有借方，对吧。这个借贷方不是取得凭证上的借贷方的数吗？这个借贷方不是取得凭证上的借贷方的数吗？您好，这个借贷方不需要平的。您好，不一定要平。

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客户来电咨询：期末处理时有存货数量为零金额不为0，为什么？告知客户可能是入库单成本低而出库成本高等原因导致的。建议客户期末处理时勾选结存数量为0金额不为0生成出库调整单，系统来生成出库调整单进行调整。客户明白。损益小计具体的情况如下：你好请问损益小计为什么是营业收入加上营业成本的呢损益类科目有收入和成本，这里就是将损益类科目的发生进行了合计客户来电咨询：本年做了一张采购入库单日期选择了2013年2月份。

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当月没来发票，形成暂估的，在往来现金--具体的情况如下：当月没来发票，形成暂估的，在往来现金---应付明细账里会显示，但是当次月发票来了，就不显示了，应该再增加一条红字冲的记录应付明细账是统计的您要付款的明细那应该之前的暂估也显示，红冲的也显示，发票的金额也显示生成了进货单生成了发票，已经不是暂估了，显示的是您发票上的金额所以才不显示之前生成的暂估生成进货单了，也生成发票了在没有生成进货单并且没有生成发票。

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ysupport问题：SP1---------------------------------------------------已审核凭证现金流量无法修改。之前版本可以尊敬的用户，您好。

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用友U8-7.0销售管理客户来电说进行结账的时候提示有发货单未开票，是10年的发货单？客户说不需要了，告知可以关闭掉。客户最后自己操作，操作成功。预付账款要怎么设置在现金流量项目上面呢具体的情况如下：预付账款要怎么设置在现金流量项目上面呢您好，预付账款不是现金流量项目，如果要设置，需要在科目中勾选现金流量补料申请单输入子件行号时，不会自动带出编码，报错您好请您稍等，正在为您查看确认。您好。

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只有出纳管理模块，年结时的步骤是什么呢您好！请问是什么版本的u8？u810.1您好，现在SPS协议期内的U8V10.X及以下版本的问题提供400热线、iSD、YS平台处理，微客服、微问答不再支持了，给您带来的不便十分抱歉，我们的服务热线是4006600588，请您使用您的服务识别码拨打，谢谢！新建年度账失败将u8soft\admin下的ufmodel。

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采购：来了一张供应商给的折扣采购发票，之前入库单已经开票结算了，如何处理用户在系统中已经录了实际存货的红字采购发票，对应折旧金额，之前月开的已经在应付中处理；告知用户应该录入折扣或运费属性的红字采购发票，进行费用折扣结算，存货进行结算成本处理。建议用户录入蓝字的和之前一样的采购发票，为实际存货编码，金额还是折扣金额，然后录入折扣属性存货的红字运费发票，2张发票在应付中红票对冲。

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