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你好，采购检验单数量进行汇总，图1是采购具体的情况如下：你好，采购检验单数量进行汇总，图1是采购检验单，图2是自定义的报表。图2里面的数量公式应如何设置了？如果这个公式取不到数据，建议您提交支持网。

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T6如何设置导出序时账，显示凭证的一级科目具体的情况如下：T6如何设置导出序时账，显示凭证的一级科目这个目前不能只显示一级科目的。您如果要显示一级科目的话，请您联系服务商提交支持网问题。有办法只显示一级科目吗？你好。您可以在序时账中点击【上级】，在会计科目米名称中就会显示一级科目名称，您导出就可以了产品已注册为什么不能用具体的情况如下：产品已注册为什么不能用你好，不能用有哪些报错提示，检测一下加密文件*。

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核算系统期初导入要删除单据提示是根据具体的情况如下：核算系统期初导入要删除单据提示是根据存货单据产生,不能直接删除您直接截图我看下具体现象吧，导入期初的。您好，是导入的存货核算期初，还是上年年结下来的？客户是租赁行业，收的款包含了押金（需要退具体的情况如下：客户是租赁行业，收的款包含了押金（需要退回），在应收模块把应收账款和其他应付款都受控，他想做出以下凭证：借：应收账款贷：主营业务收入贷：其他应付款然后收到钱。

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如果有调拨单的话，收发存汇总表里包含调拨单里的其他出入库，这样统计存货出入库是否会重复出入库呢具体的情况如下：如果有调拨单的话，收发存汇总表里包含调拨单里的其他出入库，这样统计存货出入库是否会重复出入库呢，怎样才能区分出正常出入库和调拨出入库呢？不用客气好的，谢谢您您好！不会重复，收发存汇总表会考虑仓库的，调拨的话，一个仓库减少，必然另一个仓库增加。这是同时统计的。可以区分其他出入库和正常的采购入库材料出库。

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问一下T1打印模板的页小计行的数量合计怎具体的情况如下：问一下T1打印模板的页小计行的数量合计怎么设置右键该单元格，单元格类型是插入汇总匡，右键统计类型合计，detaildata1客户2018年退货。

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打印凭证时。凭证间距怎么调成负数。具体的情况如下：打印凭证时。凭证间距怎么调成负数。不客气，祝您工作愉快嗯谢谢更新一下打印机驱动，然后再打印啊但是我打印凭证，第一张是好的，第二张就往下了一点，第三张越来月下不能调成负数的我装上t+怎么登录不进去具体的情况如下：我装上t+怎么登录不进去 密码是多少清楚浏览数据，打开T+服务管理，切换到IIS[54539e289827ce6d718b4671,？]justdoneit。

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T3固定资产原值增加了，要生成一张凭证到具体的情况如下：T3固定资产原值增加了，要生成一张凭证到总账撒，怎么不行您好-批量制单中没有记录的话，可以点击卡片管理，选择该卡片然后点上方的固定资产-处理-凭证-保存相应的凭证即可过账或草稿时提示单据被修改具体的情况如下：过账或草稿时提示单据被修改补丁连接发一下如果经常出现建议更新补丁或重装软件试下这几天都出现了，不知道怎么回事，重新添置单据就可以啦可重新填制单据试下。

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客户称营业外支出科目本期没有取到数据。指导客户进入明细账中查看发现没有发生，所以没有取到，客户明白。实施工具导入人员档案前台看不到。。。。后台查表T+消息提醒具体的情况如下：账套还能正常操作，这种问题如何解决那就是数据库损坏了，请联系支持网提交问题进行修复修复助手也试过了，提示数据库表结构损坏您先手工备份下数据库，然后使用工具检查下数据库是否正常数据库修复助手客户咨询：如何统计存货一年的出库情况，计算月均消耗数量。

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零售的储值明细有一笔负数的，怎么在生成凭证看不到具体的情况如下：零售的储值明细有一笔负数的，怎么在生成凭证看不到你联查看看是不是储值单生成了收款单了。

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10.0总账客户来电咨询使用白纸打印凭证，但是没有把格子打印出来，如何打印出来呢？告知客户到总账-设置-选项-账簿中，不要勾选凭证账簿套打即可，客户明白前几天才打的新补丁具体的情况如下：前几天才打的新补丁很多人提，您可以再支持网站提交一个质量问题我们转研发看一下。这个问题不是我一个人提吧，怎么就没根治呢？这个单子已经做了3遍了请刷新后再试，或者删除这条记录后重新添加。用友U852总账总账结转等了很长时间。。。。。。。

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客户来电咨询在生产制造需求规划MRP计划生成，客户称执行之后，一直没反应。并且数据库文件增加量很大。让客户清除下服务器临时文件再看看。客户称是新的数据库，建议派单，客户称需要请示下，有需要再联系，已告知工号用友U811.0总账已经结转到14年，怎样反结账13年12月份修改凭证？指导用户直接用13年12月份登录总账，反结账，修改凭证后结账，手工修改14年期初，用户明白11.0存货核算总账和收发存汇总表核对不上。

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科目挂了辅助核算想取消可以吗具体的情况如下：科目挂了辅助核算想取消可以吗？已经做了凭证可以的，建议先将账套做一下备份，因为取消后不能恢复。特别说明：问题描述：客户来电咨询，8月份应收与总账对账，显示对账不平，有差异，怎么解决？让客户点明细查看具体原因，客户表示提示由于录入了期初数据或者制单时改变了分录方向导致对账不平，后来客户将之前做的核销凭证删除后，查看应收和总账各列金额的差异，后来客户从1月份开始对账。

四、用友财务软件跨年结账该怎么结

11.0应收管理之前有预收客户的款项，现在要退款，怎么操作？指导录入红字收款单即可。用友U810.1总账客户来电咨询年底一次性做期间损益结转时报错，客户想要修改凭证的制单日期，将12月31日的日期修改为12月30日。

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客户咨询出纳管理中是需要先结账，还是总账需要先结账？s告知客户需要出纳模块先结账，再进行总账结账，客户明白。s客户修改了科目的辅助核算，后重新录入期初余额发现，辅助期初余额金额和外面的期初余额值不一致。翻倍。建议客户删除所有辅助期初金额记录后，进行辅助核算删除，再清楚期初余额，重新挂辅助核算，再进行期初余额导入。客户接受。总账客户称通讯费用科目设置了项目核算，选择项目时跳出的是现金流量项目？指导重新指定项目大类。

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老师，存货核算期末处理，做检查时候发现2000多条发票未记账，检查后发现都是委托代销的发票，但是去做正常单据和发出商品记账都找不到这些单据？您好，我的同事已经在处理您的问题，建议您后续查看她的回复。谢谢！您好！请您检查委托代销的记账方式是按照发出商品还是销售出库单，或者是销售发票？老师，是按照发出商品记账的您好，那请您检查销售发票的复核日期是在本月，还是在次月？用户问核销和汇兑损益有先后顺序吗。

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管理会计#用友U813.0成本管理设置一个自定义分配标准，按产品当期投料成本进行分配。在自定义分配标准导入时候，退料情况下，数据不能导入，手工填写提示不能为负数。这个要怎么处理？您好，问题重复提交，请查看原问题回复，谢谢！原问题根本没回答，你可以自己查看您好原问题回复了的，回复如下：您好本地测试，这个地方确实不允许为负数，建议根据实际情况如果确实有这方面的需求可以isd提交需求。

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