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有一台电脑左边的菜单没掉了，所有账号在这具体的情况如下：有一台电脑左边的菜单没掉了，所有账号在这边登入都是这样。风格配置里面也改成了企业流程图，还有哪有问题呢？多拖动几次，左边的菜单只能拉出来点了没反应。。。也拖不动点不动，点了没反应左边菜单可以拖动列宽和隐藏谢谢。。。这也行，醉了。。。擦，谢谢，这也行你截图左侧有个小箭头点击银行对账单的2清标志......修改gl_accvouch和rp_bankrecp....。

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你好老师添加产成品的时候不小心加到原具体的情况如下：你好老师添加产成品的时候不小心加到原材料存货编码里面了把与该编码有关的业务已经删除但是在存货模块添加的产品编码不能删除了下一步该怎么操作您好，存货档案中可以录入停用日期。怎么停用？可以通过数据库删除一下吗停用金蝶KIS转T3工具报错运行时错误附近有语法错误具体的情况如下：金蝶KIS转T3工具报错运行时错误附近有语法错误，如下图，请问这个一般是什么问题呢。

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明细账导出只要余额，中间借贷不要方具体的情况如下：明细账导出只要余额，中间借贷不要方向都不要，怎么设置在导出的表设置导出excel后，手工删除多余列。或者看下余额表是否满足你的需求。好像不行服务器和客户端在使用的过程中经常出现这个具体的情况如下：服务器和客户端在使用的过程中经常出现这个提示这个是没有识别到服务器，网络异常导致的，重启一下服务器的T3产品服务，然后再去登录客户端即可这种情况怎么处理。

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年初余额怎么录入具体的情况如下：年初余额怎么录入thanks只用录入期初余额和累计借方、累计贷方，年初余额不用录，根据期初余额和累计借贷自动算出来。

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计提员工工资在业务口应做哪种单子具体的情况如下：计提员工工资在业务口应做哪种单子总账-科目设置，其他应付科目后有个设置按钮，可以预置不同的科目。您可以说下具体流程吗？在哪个模块如何设置亲可以到其他应付里面，根据费用档案设置不同的入账科目就可以的。做费用单自动对应其他应付，在财务口如果改成应付职工薪酬，财务口和业务口其他应付余额对应不上啊可以通过费用单来处理，到基础设置-费用中新增工资的费用档案。#每日一帖#....。

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T3普及版收发存汇总表里金额怎么会有负具体的情况如下：T3普及版收发存汇总表里金额怎么会有负数[000000000000000000020104,w]但是要是勾选了，零出库之后，又把选项去掉了，也不是没有这种可能性的没有勾选这个选项不允许零库存出库一般是允许了零出库导致的我的是T3我的加密狗连接后，出现wind具体的情况如下：我的是T3我的加密狗连接后，出现window无法识别是怎么回事您好。

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固定资产与总账对账，期初余额，取的是什么数，应该不是卡片原值合计吧？具体的情况如下：固定资产与总账对账，期初余额，取的是什么数，应该不是卡片原值合计吧？卡片明细表中还包含后续月份发生的所有卡片，这里的期初只是针对期初资产卡片的但是这个原值合计和卡片明细表里的原值合计不一样，可能是什么原因造成的分别取得是科目的期初余额和期初资产卡片上的原值合计金额用友U8-8.90凭证日期可否跨月修改？不能，建议删除凭证。

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872，ufo。客户利润表中本年累计数与本月数一样了。8月份的表页关键字变成了9月份呢，重新录入后，再取数，问题解决。sT+用IE浏览器打不开具体的情况如下：IE浏览器打开提示上述错误，其他浏览器可以正常打开。

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10.1总账客户来电咨询查看多辅助核算汇总表时管理费用有一个二级科目查询6月份的期初是30万，发生是60万，但是查看7月份期初还是30万，其他的累计没有问题，怎么回事呢？客户称其他的科目都没有问题，还没有记账，告知客户先记账再查看，如果还是不行，客户称管理费用的这个二级科目只有一张凭证，告知客户重新做这张凭证，客户现在不方便操作。留下工号，有问题再来电以前安装过数据库。

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直接派单。上门设置凭证打印的问题。11.164009471王先生***********西城区鼓楼西大街149号调试打印。客户打印纸是针打孔纸。但是要实现在激光打印机上打印凭证。经过多次调整重新定义纸型为24*14达到客户要求V11.1客户来电咨询，新建的账套，从13年3月份开始做凭证，怎么操作？客户表示已经用13年3月日期登录了，让客户查看会计科目和凭证类别都设置好了，而且也没有期初余额，告知客户打开填制凭证。

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特别说明：问题描述：用户问反记账怎么操作；对账界面ctrl+h，需要反结账反记账到1月初才可以恢复期初余额；v3.0,客户来电询问，同事出差了，怎么能用她的账号登陆，打开UF0报表？告知需要同事的账号及口令，这个需要联系同事，客户明白s10.1固定资产与总账对账显示累计折旧数据对不上，是什么原因？由于勾选了按资产类别设置缺省科目，则告知客户对账时选选择累计折旧明细科目核对，另外告知客户要将所有凭证记账。

四、用友畅捷通好会计专业版

890应收之前销售了一笔货收到1000，现在客户把货退回来，货款只有900，另外100是快递费，如何将这快递费和货款体现在一张收款单上？经沟通客户系统中没有做发货单、退货单、红蓝发票，只是上个月做了收款单1000。

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请二线老师回电。6-11号9:00回电用户总账的帐套从去年12月开始对账就不平，之前工程师给用户的数据拷贝走了以后反结账反记账就平了但是用户现在还是不平，希望明天二线老师给看看10.1***********赵女士9:00回电处理远程查看数据，没有设置自定义辅助核算，以前也没有自定义的记录，可能是项目核算有问题，客户数据较多，让客户恢复记账恢复到12年12初的状态，勾选清除冗余数据，客户在操作。操作过程比较慢。

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请问下，在薪资模块中，1-2月是录入专项扣除的，3月份改成录入累计专项或者是导入的话，会不会有什么影响呢您好，不会有影响，本月的专项扣除会根据您之前累计数据和本月导入的累计数据进行反算，系统支持这么操作的。个人明细账打印的时候没有月只有日期，能调吗？11.0告诉用户不能，用户可以联系代理商看能不能二开。甲供应商的应付要转移给另一个供应商垫付怎么做应付冲应付，甲的余额并给另一个供应商存货调价单已经做好。

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客户来电咨询：如何设置给总账工具的权限？知道客户在权限下给公用目录设置的权限中的总账工具的权限即可890存货管理客户来电咨询，正常单据记账提示：该业务要再期初记账后操作？指导客户再期初数据-期初余额中记账，并建议客户一般要核对期初余额，没有问题再点记账，否则后续修改比较麻烦。因为次月有一个在产数量，人工和制造费用分配到在产上了，做了退料在期初余额中体现出来了，如果在期初余额调整中手工调整为0，会和总账有差异么。

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