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本月已计提，凭证都记账了，提示无法结账具体的情况如下：本月已计提，凭证都记账了，提示无法结账先删除这张52号凭证，然后计提折旧再生成凭证；去计提折旧，然后再制单，再总账记账，回到固定资产结帐；您好！具体不能结帐提示的错误是什么呢？请截图说明利润表里的净利润是不是一定等于本年利润的具体的情况如下：利润表里的净利润是不是一定等于本年利润的？您使用过以前年度损益调整科目，或者提过未分配利润的话。

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之前预付了款，走了预付账款，现在费用发票来了，怎么冲？沟通指导客户录入应付单，应付单和付款单做核销。T6采购入库单查询不到具体的情况如下：T6某一时间段采购入库单在入库单列表中可以看到,但是在采购入库单中上页下页翻就找不到怎么解决亲，您换账套主管进入看下，如果还存在问题，考虑是数据异常了，联系服务商提交问题分析处理。安装普及版是数据库配置密码具体的情况如下：这个用户名和密码是填写哪个呀？问题解决了吗。

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T311.0出纳年结具体的情况如下：T311.0出纳年结年后银行对账单2018年1月期初余额不等于12月底期末余额，这是什么原因？现金和银行账对着可以参照17年的期末，手工修改2018年的银行对账单期初不行银行对账单还是对不上1.重新登入出纳通，账套名称选择【系统管理】，操作员选择【管理员】；2.点击【账套管理】，选择已经新生成的新年度账套，点击【删除】；3.点击【账套管理】，选择上年度的账套，按ctrl+L；4。

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打开T3出纳通，提示如图，是什么问题啊！具体的情况如下：打开T3出纳通，提示如图，是什么问题啊！！！麻烦了好的我在试试系统库物理文件就是这两个文件。一般删除系统库的时候是在数据库中进行操作的。我把两个UfNoteSys。

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明细账调不出来，重装以后，而且到明细账报具体的情况如下：明细账调不出来，重装以后，而且到明细账报错而且软件闪退，后面就让重注册说演示版到期重启能好参考这个文档看下：http://service.chanjet.com/zhishi/53902f37f8b1690d3979a684哪里改计算机啊您好，计算机名称最好修改为全英文，那个IIS没关系的。麻烦回复下。

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请问一下，利润表的本月金额一定等于余额表具体的情况如下：请问一下，利润表的本月金额一定等于余额表的本期发生本年利润吗？我的财务费用有发生数的，我生成转账凭证之后，就看不到财务费用的数据了。请问一下我们的生成的转账凭证之后，本年利润的方向一定在贷方吗？我的生成的是借方。请问这样可以吗？我手动改了一下拉开会计科目界面，这个科目打开截个图我看一下科目余额方向是借方，应该不会有错。但是结转应该是贷方的。

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特别说明：问题描述：12年调账影响13年的期初，不影响14年之后怎么处理？12年科目和13年科目不一样调整有影响吗？先做好帐套备份，然后反结账12年和13年然后修改12年凭证调13年期初。科目是分年存的，没什么影响。sT+13.0计量单位2显示第三个单位具体的情况如下：其他的多计量都正常的，但是这个250码/5盘/1筒这个多计量建立好了后，它对应的存货库存常用单位是码，做产成品入库单的时候。

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11.1，总账，客户咨询增加部门在哪？如果其他应收设置了个人往来，外公司的人，怎么录入？告知基础档案-部门档案里录入，外公司的人，建议增加一个新部门，然后录入新部门里人员里，客户明白。

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采购申请单从请购单内选单，多张请购单上的具体的情况如下：采购申请单从请购单内选单，多张请购单上的相同商品汇总合并生成到一张采购申请单上，请问如何实现该功能？没有哦楼上正解是可以看到汇总数，没有选项直接合并吗您好，多张采购请购单生成一张采购单后，在明细里面是不同的单据号是不会进行合并在一起，在汇总页中是可以看到汇总数是的采购申请单是指采购订单吗为什么这2个的结存单价不一样呢。

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固定资产。原值变动什么时候生效。。10.1有选项控制。。。870　固定资产　四合一的卡片,其中一张如何做资产减少?1.把四合一的卡片做不计提折旧变动.2.录入四张单张的原始卡片.3.计提折旧后做资产减少,四合一卡片.与后来录入的一张原始卡片.4.四合一卡片资产减少不生成凭证,另一个单张的需要生成凭证。

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1、采购暂估余额表和存货中的暂估余额表有差异2、更新补丁后，库存不能保存单据提交问题处理890销售管理销售订单变更了但是做发货单参照不到为什么？经查看订单变更后没有审核，指导审核后可以参照到。12.1能出季度报表吗具体的情况如下：12.1能出季度报表吗需要变通实现，用月-1，月，月+1进行设置，如LFS(\"222103\",\"\",\"年\",\"月-1\",\"贷\")+LFS(\"222103\",\"\"。

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客户咨询调拨单生成的其他出库单已经记账，但是入库单记账时还是灰色的，怎么办？建议客户将出库单仓库做了期末处理，然后再记账。问题解决。客户来电咨询：要在销售发票上录入折扣存货，参照发货单生成销售发票时。

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特别说明：库存单据如何排序问题描述：子表ids特别说明：问题描述：打印账簿如何打印？？？以明细账为例指导客户打印，客户明白890存货核算哪里可以看到各个存货准确的金额？存货核算的收发存汇总表中，但是勾选已经单据查看，如果有没有记账的单据，过滤包含了未记账单据，金额会不准确。期初合同导入时提示未找到提供程序。该程序可能未正确安装。用了好几个人的客户端试都不行，服务器上也不行您好！点击导入的时候报错吗。

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用友U890总账查看供应商科目余额表发现方向不对？指导客户点击还原后告知客户第一个方向是指期初余额，第二个是指期末余额。客户明白。固定资产，购入固定资产，用户希望生成凭证借，固定资产100贷，应付账款90贷，预付账款10；如何处理？固定资产模块录入卡片，应付模块分别录入应付单走预付、应付科目，然后2单据合并制单；810系统管理建立账套时出线条ishi：准备模块文件出错，无法装载dllxplog70。

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客户咨询：上年的采购发票，未生成凭证，就关闭了。今年补了其他应付单，生成凭证，借：原材料，贷：应付。现在存货核算和总账对账不平。原因是在材料采购科目上。告诉客户采购发票应该生成什么凭证，就将应付单生成什么样的凭证。客户反馈材料采购科目有借方余额。告诉客户检查一下是否所有的入库单和发票都做了采购结算，然后再查材料采购科目的余额。客户反馈自己再看一下。客户咨询年度帐了，结转的时候选自动结转要选什么年度。

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