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固定资产怎么做，以后折旧怎么处理具体的情况如下：固定资产怎么做，以后折旧怎么处理您好，您先点击钱流单据下的固定资产购买单，到了要折旧的时候，在做固定资产折旧单，最后固定资产要卖掉了，做固定资产变卖单。大概明白了固定资产怎么操作（怎么录入单据），以后折旧怎么处理您好，维护中心系统配置可选业务是否全勾选您好，您点击维护中心-系统管理-可选业务里勾选固定资产管理即可。哪个地方？录入您好，基本信息里有录入固定资产吗。

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10.1，总账。客户询问哪张报表可以显示自定义项辅助核算？总账-设置-选项中自定义项目辅助选打钩，然后在多辅助核算明细账/汇总表中过滤，客户明白。sT1工贸宝成本问题。具体的情况如下：T1工贸宝单独一个产品做材料出库单，成本后续应该做，单独一个成品做成品入库单成本怎么做，虽然单据可填，但单据成本仓库不知道。产成品入库单在产成品入库的过程，需要确认产品的入库成本。在做产成品入库单选择了带有bom的产品后。

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T1销售单前面怎么加批号，三联A4纸1/2大小的具体的情况如下：就是A4一半的这种真是打印机纸  要怎么设置手工指定才能使用批号#ERROR#无法连接服务器具体的情况如下：无法登陆服务器#error#您好，麻烦把问题描述得详细些。T+手机端，存货的批号选不出来嘛，已经升具体的情况如下：T+手机端，存货的批号选不出来嘛，已经升级到最新版本了。添加购物车后再选存货和取批号，就是没反应我把“人”设置成主单位了。

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您好t3升级t+后不显示总账报表模块具体的情况如下：您好t3升级t+后不显示总账报表模块，您好t3里有六个个年度的数据，账套主管就一个，启用模块是总账报表固定资产，升级到t+里面后，只有固定资产模块。

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821总账12月份无法反结账？让客户换一台客户端试一下，在结账界面按【trcl+shift+F6】，客户称可以了。工贸宝登入不了怎么办具体的情况如下：工贸宝登入不了怎么办请具体描述问题报错信息怎么进入工贸宝我这是个新帐套，这是第一个月做帐具体的情况如下：我这是个新帐套，这是第一个月做帐总账-设置-选项中，勾选未审核凭证允许记账，再去记账即可在哪设置可以不审核记账呀没有选择记账范围。

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T1财贸宝具体的情况如下：其他应收应付明细怎么查询点击财务管理中的账簿查询，然后再点击明细账，先选择其他应收进行查看，再选择其他应付进行查看总账里的其他应收应付明细，建议查看一下其他收入界面上的相关统计中的明细查询，或者在应收应付明细中，查看一下效果T3外币具体的情况如下：100202挂了外币核算美元，应该怎么查看美元的余额？参见操作图解您可以到余额表中查看，然后退出旁边的下拉框选择外币金额式。

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手机端要连服务器，服务器没有固定IP不能具体的情况如下：手机端要连服务器，服务器没有固定IP不能连吧？有外网域名即可。新版本启用云应用后，直接输入云账号、密码即可。请问初始化里的期初同步功能是怎么用的？具体的情况如下：请问初始化里的期初同步功能是怎么用的？业务输入好期初数据后，可以利用起初同步功能，将数据同步到总账科目期初中。T+12.3手机端的成本价无法看到最新价。具体的情况如下：T+12。

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890采购管理齐套生成请购单可不可以不展开到末级，比如A=A1+A2，A1=AA1+AA2，最后就是AA1+AA2+A2，可不可以就是A1+A2？BOM都展开到底层采购件，设置不了，或者在请购单上再改。11。

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T3升级T+具体的情况如下：t3升级t+15.0升级失败!升级科目期初出错,请重新升级!(数据库操作异常!208数据库错误,请重试您好，检查下T3是否更新最新补丁，更新后重试，还是不行，联系服务商提交问题到支持网处理你先检查一下T3数据库是不是有损坏，用dbcccheckdb脚本在数据库看检查一下。如果有问题，就得先修复数据库了。如果没问题，你就要检查T3和T+是不是都打了最新的补丁了。您好，T+更新最新补丁。

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期初余额不平，原材料上年没有下级科目，今年有下级科目，余额少了，怎么处理？在总账-期初-期初余额界面对照上年的期末余额补录。T3的固定资产模块得数据，不可以升级到T具体的情况如下：T3的固定资产模块得数据，不可以升级到T+吗就升级原始卡片，固定资产数据不升级期初？固定资产卡片不能升级过去吗12.2可以的，只升级期初销售管理分期收款的发货单金额错了，如何退货？客户是发货单金额错了，指导变更但是发货单是之前月份的已记账。

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出入库具体类别可以隐藏吗具体的情况如下：开进货单的时候，出入库类别太多了，可以隐藏不长用的或者停用吗业务类型目前不支持停用，并且进货的业务类型是两个，如果是自定义项，并且使用的是枚举档案，可以进行停用看一下出入库类别目前不能隐藏或停用，这个问题建议可由服务商到支持网提交需求问题反馈至开发人员看下能否优化功能用友U890销售管理能不能一张发货单生成多张发票呢？告知客户是可以的，但是发票数量的合计要与发货单数量相等。

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发票到了，操作流程是什么，能自动生成凭证吗？具体的情况如下：发票到了，操作流程是什么，能自动生成凭证吗？用采购入库单生成进货单。

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t+标准版具体的情况如下： 在总账查询5月份销售明细余额借贷方是平的，联查明细账也是平的，但是在明细账中最上面有一笔凭证是直接领料但是不显示凭证号 金额是37152.3，在所有凭证中查询不出来这张凭证，但是在期间结转的凭证上面可以查出来这笔.现在就是查询科目明细账销售费用-物料消耗多出来一张凭证，但是不显示凭证号。是已经提交过支持网问题了吗？如果仍有问题的话可在支持网问题中进行补充。

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采购订单上没有单价，之前月份的单据了，如何能把单价补进去？告知用户可以做变更。实际用户当时不知道具体的材料单价，所有订单、到货单、入库单都没有单价，入库单记账时以0单价进行记账，现在用户要暂估成目前的单价，告知用户当时相当于以0单价进行了暂估，现在变更订单上的单价也不会影响到入库单暂估单价了。由于都是之前记账的单据，目前要么等发票到了后产生实际的采购单价，要么以红字单据冲回再做有单价的蓝字暂估采购入库单。

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特别说明：问题描述：用户说现在软件刚刚用了一年，所有的客户端都很慢怎么回事？建议用户清理一下服务器的垃圾，或者检查网络是否慢，这个不好判断，用户说先看看。s872销售管理1、红字销售发票无法参照退货单生成，过滤不到？2、委外材料余额表的本期结余和总账的委托加工物资余额对不上？1、联查退货单能看到已经开具了红字销售发票，后续回电，客户表示是退补的红字销售发票生成的退货单。告知不影响库存和存货。

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