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T3销售出库单批量审核具体的情况如下：请问一下在T3销售出库单批量审核界面查询后没有单据是什么问题呢？之前的是不是已经审核了不指定有，5月的不限定日期可以看到吗麻烦截图看一下你好，采购入库时，已经区分了合格品和不合具体的情况如下：你好，采购入库时，已经区分了合格品和不合格品，不合格品直接按设定的入库类别进入设定的不合格品仓库，这样做是不是就不需要填制“不合格品记录单”了？谢谢！您好！这个就不需要了录入商品信息后。

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T6资产减少具体的情况如下：请问固定资产可以做批量的资产减少吗？可以的，在【固定资产】-【卡片】-【资产减少】中，【卡片】编号点击放大镜选择某一卡片，点击【增加】，再点击放大镜选择另外一张卡片，再点击【增加】，以此类推。备注：资产减少前需要做计提本月折旧的操作可以批量减少吗可以，资产减少，点开卡片编号后面的条件。

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客户来电咨询，2月固定资产已经计提折旧也结账了，后来发现有张固定资产卡片忘记录入了，现在已经恢复月末结账前状态了，怎么将2月份计提折旧的凭证删除呢？和客户确认凭证是从固定资产生成的。

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整理凭证后能恢复吗？具体的情况如下：整理凭证后能恢复吗？不能在数据库里能恢复吗或者说在数据库里有没有整理后凭证的表如果已经整理删除了作废凭证，就不能恢复了T1复制的文件，后缀名为BAK，具体的情况如下：T1复制的文件，后缀名为BAK，怎么用数据库的方式，把数据恢复进去？您好，为了便于我们及时看到您的问题，第一时间响应，不同的问题，建议您提交新的帖子。直接点击问答--T3--发布新帖。

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请问这张单据里面的累计结欠公式怎么填具体的情况如下：请问这张单据里面的累计结欠公式怎么填写（累计结欠=开单前结欠+合计金额）修改的样式已经发送至您邮箱了我按照这个步骤设置了还是带不进来您没有按文档正确操作，参考下图操作我把截图发你邮箱了你看一下样式发我邮箱huangmin1[000000000000000000445151,chanjet].com亲按照这个文档设置了有变化也只是合计大写从0。

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您好，服务社区怎么签到打卡？具体的情况如下：您好，服务社区怎么签到打卡？恩，好的，谢谢咨询，右侧特别说明：数量为0金额不为0，怎么办？问题描述：期末处理时勾选数量为0金额不为0生成出库调整单。億往来单位是月结的举个例子具体的情况如下：億往来单位是月结的举个例子2月上中下旬的货都要在4月30号前付完。这样的话怎么设置该往来单位的结算方式？怎么填写图中的信息企业是三个月一账期。

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用友U810.0销售管理发货单上有一行存货，一行折扣的存货，折扣的存货为负数，为什么参照发货单生成销售发票时，只有存货的信息，没有折扣的记录？15：22回电告诉用户在参照发货单界面选择发货单类型为全部后可以过滤出来。

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请二线工程师下午一点半回电！用友U8-9.0总帐-凭证打印客户来电咨询告知之前用A4的纸打印，现在改为A5的套打纸打印，打印的时候第一张纸正常，后续打印纸张偏移很大，调页边距和凭证间距不能正常打印.美年健康产业有限公司胡先生***********设置了自定义纸型，但是无效，建议工程师上门查看，客户自己联系服务工程师。s服务自动停止了，是什么原因造成，服务器是阿里云具体的情况如下：服务自动停止了，是什么原因造成。

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810.1应付管理之前应付科目没有在应付模块体现，走的科目非受控，本期有发生直接在应付中填写单据走受控科目处理，这样受控科目与非受控科目不能冲销，如何处理？建议用户不要在应付中填写应付单据，直接在总账中做凭证进行处理。T+销货单可以生成进货单吗？具体的情况如下：T+销货单可以生成进货单吗？销货单上点击转换，转换为进货单890固定资产录入原始卡片后，现在资产编码要修改，是否可以？查看选项中固定资产编码方式是手工输入。

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10.0　应收与总账对账不平，9月份贷方金额不平？9月份做了手工核销，把发票与收款单的差额录入在折扣里，在余额表里查看该客户已经没有余额了，但在对账界面该客户还有余额，异常，指导客户取消核销，本月再重新核销，告知客户9月份还是会显示对账不平，等平月做完核销后余额就会平衡。一直在使用的畅捷通T+进不去是怎么回事？具体的情况如下：你好，我单位在用的畅捷通T+进不去怎么回事。

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用友U8普及版UFO客户咨询报表不知道存在哪个路径下了，不知道在哪里打开？使用文件搜索找到.rep报表，客户表示是自己要的表，解决用友U810.1销售管理客户来电表示销售发货和销售发票汇率不一样。

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A客户期初没录应收，做了A客户的销货单，具体的情况如下：A客户期初没录应收，做了A客户的销货单，之后补录A客户期初应收还可以吗？可以的。只要没结账就可以。在往来期初录入。应收应付，应付和总账不平，凭证已经记账，核销生成了凭证，借预付红字，借应付，用户说还有一笔也是这样，希望远程处理，建议转专家处理，82467225，陈小姐，***********合同结算单应付a科目，付款单应付是b科目，核销了，但没制单。和用户沟通。

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存货系统存货与总账对账是平的，但是有两个存货科目走反了，要如何调整。通过出库调整单调整，一个正的调整单，贷：走错的科目；一个负的调整单，贷：（红字）正确的科目。用户咨询做了一个红字收款单，想要和之前的蓝字收款单做对冲，如何操作？指导用户到红票对冲界面过滤单据后，维护对冲金额，保存即可。新来的员工满一年了他的年休假额度都要我在假期额度里面去增加他新入职的员工，假期额度中需要自己手工去增加额度。

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特别说明：问题描述：总账怎么反结账？期末结账界面按快捷键然后输入帐套主管口令即可。11.1，总账。客户填制凭证的时候显示银行科目有赤字，但是客户不了解为什么有赤字？新开账，此科目没有期初，贷方金额大于借方金额，因此有赤字，客户明白。s存货档案栏目选择所有列显示，提示：可显示的最大列数是255？无法选择所有列，允许选择的最大列数是255，建议客户不要选择不使用的列名。890存货管理客户想设置操作员权限。

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