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套打模板默认保存在什么位置。两台客户端打具体的情况如下：套打模板默认保存在什么位置。两台客户端打印不一致。模板拷贝过来也不对您好纸张类型设置不正确或者是页边距太大导致的。按照实际纸张设置自定义纸张。

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T+普及版是否有二维码管理？具体的情况如下：T+普及版是否有二维码管理？如何使用？普及版可以使用条形码功能，但不能设置存货条形码方案，所以在【基础设置】中无【存货条形码方案】的功能设置查看采购的入库未开票金额，如果是查看存货具体的情况如下：查看采购的入库未开票金额，如果是查看存货核算模块中的采购入库单列表的话，应该是用不含税金额-结算金额，还是用暂估金额-结算金额。

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哪位大神看看怎么解决具体的情况如下：哪位大神看看怎么解决我给您的语句是参考语句，您要根据您自己的实际路径去检查的数据库没有质疑文件，估计就是路径的问题执行语句后还是一样的啊好的我先试试检查数据库是否置疑，备份其他账套看是否正常，点击服务社区-产品线-工具下载下载工具：数据库置疑修复工具，使用工具修复一下；http://service.chanjet。

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T6修改存货档案的计划单价保存出现这个具体的情况如下：T6修改存货档案的计划单价保存出现这个提示，这个存货这几天增加的，只录入了一次入库单您看下是不是期初录入数据了，然后在看看单据是不是有业务，登陆进去这个提示关不掉具体的情况如下：登陆进去这个提示关不掉打个软件最新补丁并执行脚本。操作前，做好数据备份。事业单位会计科目3位改为4位业务值班单据日期格式不对，经营历程销售明细找不到具体的情况如下：单据日期格式不对。

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T6登录时提示这个具体的情况如下：T6登录时提示这个检查一下计算机名称是否含有特殊字符，如果有特殊字符请修改为纯英文名称。

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T1财贸宝，业务单据生凭证，今天的日期为具体的情况如下：T1财贸宝，业务单据生凭证，今天的日期为什么生成凭证的日期是7月31日呢？怎么处理？您生成的不是当前会计期间的凭证那么就是当前月份最后一天显示的，具体几种生成方式可以参照下面方式查看：https://service.chanjet。

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收发存导出发现库存为0.00333具体的情况如下：收发存导出发现库存为0.003333,查现存量是0这个怎么解决?调整单只能调整金额，不调整数量的在库存模块找到.不过不能输入数量入库调整单在核算模块中增加我用的是T6我怎么没找到入库调整单在哪?做入库调整单零售单单据具体的情况如下：T1商贸宝服装鞋帽版小票支持微信和支付宝吗？建议升级到T+支持微信和支付宝收款主要是客户做账有这个需要好的。

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科目新增出错具体的情况如下：1、客户把“合营店备用金”新增错了，新增到“客户借支”科目下了，“客户借支”科目是有辅助核算的，现在所有的数据都在“合营店备用金”科目里面了；2、现在要把“合营店备用金”放到“店铺备用金”下面，请问要怎么操作？您好，如果余额全部转入到合营店备用金，则此科目删除不了，建议停用。然后再新增一个客户借支二级科目，然后挂上辅助项。现金流量表中有的数字没有千分符，如何处理？格式状态。

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枚举设置里面的用户创建，加了在哪里可以体具体的情况如下：枚举设置里面的用户创建，加了在哪里可以体现找到了谢谢找到了，谢谢上面那个自由项，在存货档案里面可以看到，但是用户创建的找不到有什么作用存货自由项中可以看到。

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零售POS收银不能参照到存货档案是什么原具体的情况如下：零售POS收银不能参照到存货档案是什么原因呢？您好，您的存货是否勾选了销售属性，另外先把所有数据做一下备份，然后再按F11数据同步T+报表问题具体的情况如下：明细账不对，其他应付款-校内资助，凭证上的红字都到明细账里了，请问是什么原因亲，现在看您凭证录入，该科目其他应付款-校内资助红字都录入到它的下级科目，所以明细账是需要体现出来的。

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890存货管理客户来电咨询在存货核算中结账提示未进行期末处理？指导客户做期末处理，问题解决。特别说明：问题描述：应收单红字和发票做了红票对冲，想取消怎么处理之前月的上个月的不能取消操作，重新录入红蓝单据相当于没有对冲用户明白。委外暂估问题具体的情况如下：我做了委外入库，并且在入库的时候录入了5000元加工费，没有做委外费用单，这5000块是暂估来的，但是我在应付明细账为什么查不到这笔数的？试了下。

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请二线回电872版本，销售明细账和销售明细表总金额一致，但明细客户不一致，按结算日期查询的。***********许女士客户是按存货编码分组汇总,所以前面的客户名称那一列数据不准确.可以不用任何分组或者按客户+存货分组.正常单据记账，其他入库单显示灰色，不能记账？其他出库单未记账，其他出库单记账后，其他入库单可以记账。

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10.1合同管理代理商来电咨询是否可以设置某个操作员不可以看到另外一个操作员的在合同管理上的操作11：00回电建议代理商拨打010-62485766客户来电咨询：要按照客户大类进行设置客户调价单，可以吗。

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费用单问题具体的情况如下：有一份1万的费用报销单，之前已预付4仟，本次支付6仟，在录入单据时应该怎么操作呢？把报销人员设置成往来单位，然后录入往来费用单1万，然后做付款单，业务类型为普通付款，多结算明细中填写6000，表头使用预付4000，和这个费用单核销您好，往来现金模块做费用单（往来费用），然后做付款单核销，付款金额6000，表头的使用预付选择预付款单4000.选单核销费用单10000你之前预付是怎么做的。

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问题同服务单号：Case-13-04-0008818，用户找之前的工程师回电。方先生***********已经UC通知工程师回电。关曾税发票，费用折扣结算。普通发票做好了，如何做费用折扣结算运费发票，采购发票，入库单，在手工结算中进行分摊及结算。用友U872支持最新的金税系统吗？哪里可以看到是否购买了金税接口您好，U872支持最新的金税系统；金税接口是向税务局购买的。很抱歉，这边没法确认您是否购买了金税接口。抱歉。

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期末处理的平均单价计算表有数量为负数、单价为负数、金额为负数的情况，什么原因，如何处理。查询对应的存货明细账，发现有红字入库单的金额偏大冲掉了原有结存金额后，结存数量为正金额为负了；建议做出库调整单把金额调整成正的再做期末处理。用户咨询保质期管理的存货，用户采购的存货生产日期和失效日期不是严格按照保质期推算的。有可能会少几天或多几天。用户咨询系统是否支持这种需求？经测试。

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