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初期入库的商品，都是没有价钱的，我的单价具体的情况如下：初期入库的商品，都是没有价钱的，我的单价就都填的0.01.已经正式开账来了。怎样把初期录入的金额扯平。暂估业务处理不了，能变通的就是，通过业务单据-库存单据-成本调价单调整当前商品剩余库存的成本好，还有一个，我入库的商品不知道单价钱，我就以获赠单的形式入库了。要做一个什么单据，把这个商品的总价补上。能使帐对上。先做报损单，再做获赠单，获赠单的单价填成0。

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图片这个选项在哪里点进去啊？具体的情况如下：图片这个选项在哪里点进去啊？好的谢谢总账——设置——选项t3标准版进口业务怎么做具体的情况如下：客户有从国外采购原材料的业务，这个关税怎么处理您好，您是要采购业务处理还是凭证怎么制单的问题吗不是，软件里怎么做您好，请问您是想问关税处理吗，这要咨询专业的会计师。我有费用凭证，但是做期间损益结转的时候没具体的情况如下：我有费用凭证，但是做期间损益结转的时候没有任何凭证。

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BOM有内容更新，之前已经引用的生产具体的情况如下：BOM有内容更新，之前已经引用的生产加工单，怎么把它刷新成最新的呢？我们的做法是把生产加工单删除了，重新引用销售订单生产最新的生产加工单，有没有更简单的办法对。

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T3做凭证时报错具体的情况如下：亲，造成此问题的原因是因为年结之后丢失了现金流量项目大类的设置，我们可以再重新在此年度中新增相关项目。（详细方法可在机器人中搜索“T3如何新增现金流量项目”）T6打印凭证具体的情况如下：T6打印凭证，纵向改成横向，但是无法默认，确定之后就又改回纵向了亲，测试其他账套能否正常切换横纵向，如果某个账套异常。

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财务费用具体的情况如下：财务报表模块利润表中财务费用没有统计进去，怎么操作做凭证的时候做借方红字谢谢你，我试试用户咨询银行对账中，录入对账单后，查询余额调节表，发现录入的对账单金额都显示在了银行已付企业未付，咨询什么原因？***********,***********，王先生。11:04回拨；测试后与用户确认，用户录入的对账单是贷方，期初余额方向是借方，所以这种显示是正常的，用户表示明白。

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采购发票和销售发票立账，是哪几种单据会生具体的情况如下：采购发票和销售发票立账，是哪几种单据会生成凭证呢采购发票和销售发票生成凭证，会以立账单据生凭证。我就问一下，为什么我头像上传成这样了？具体的情况如下：我就问一下，为什么我头像上传成这样了？建议本人免冠一寸白底身份证照。像素太小，传本人靓照比较容易成功。系统拒绝异常用户上传违规头像。采购入库单的税率是0，无税金额和含税金额都是117，参照生成专用发票后。

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T+销售订单可设置没有明细的不打印吗？即具体的情况如下：T+销售订单可设置没有明细的不打印吗？即只打印有明细的没有明细的销货单不能保存的。在打印模板设置中，选中表体明细，再点击明细设置，勾选根据纸张自适应。

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客户咨询月折旧率修改为小数7位，但是用月份为60个月的，显示正常，但120个月的卡片，显示为4位。指导客户进入卡片管理中，点击修改，保存，自动变为7位，客户操作成功。应付，咨询如何查询上年度付款单的核销情况？指导登录上年查询应付核销明细表，按付款展开应付；T+库存核算模块哪里能看到销售金额具体的情况如下：不客气谢谢在销售出库单单上将销售金额字段显示出来。特别说明：问题描述：客户来电咨询，13年已经结转上年数据了。

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用友U8.71总账客户来电咨询如何成批取消审核的凭证？告知客户进入总账-凭证-审核凭证界面，选择一张凭证进入，点击审核下的成批取消审核，用户告知明白。成本的结转成本的来源总账还是手工录入来源总账的不需要客户找上午224号工程师就上午问题进行回电。联系方式：***********邓女士查询服务历史未关单，已uc通知。T+打印摘要字体双数行变小具体的情况如下：T+打印摘要字体双数行变小如图，是什么原因您好。

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用友U810.1销售管理总账1客户来电咨询销售订单执行统计表怎么按照存货分类查询？2客户咨询怎么恢复12年的结账？1指导客户打开过滤调整，按照存货分类查询。客户明白2告诉客户登陆12年的总账恢复结账即可本年利润科目的借贷方向期初写反了！科目余额里面是正确的，资产负债表里面也是反的！！！具体的情况如下：你好本年利润科目，在科目余额表的数字正确，资产负债表的方向反了？？您好，备份账套。

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用友U872应收管理录入应收期初科目选择不了客户选择的是表体的科目，告知选择表头的科目即可用友U8立账方式以销售发票立账，做过销售发票后销售出库单上的单价和金额怎么调整让显示出来？您好，销售出库单是成本，发票是售价，不会直接带发票的单价，如果您的成本核算方式是发票，这个不会反写，如果您的成本核算方式是出库单，出库单记账之后就会有单价成本价怎么让他显示呢如果您的销售成本核算方式是发票，出库单上不会有成本价，不会显示。

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用户咨询如何在供应商价格管理中添加存货自定义项栏目中添加后正常特别说明：7月份暂估的记录能否栽月份重新暂估。问题描述：不能。采购发票的税额错了，发票已经做了结算，现在想修改，怎么操作？？指导用户找到此张发票的结算单，删除结算单，提示：此单已经被存货核算中处理或采购入库单已经记账！暂估方式：单到补差，带用户去恢复记账中找到入库调整单恢复记账后，再删除结算单，然后去修改发票。890存货客户咨询：存货核算期末处理。

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