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你好，我在业务生成了供应商的应付账款凭证具体的情况如下：你好，我在业务生成了供应商的应付账款凭证，付款是在总账中填制的，现在想要用核销，做付款单，以后的付款做付款单可以吗？以前业务挂的应付账款要怎么解决？您好！总账中已生成凭证的付款单保留不动。业务中这些单据做付款核销，但不要生成凭证传递到总账用户问固定资产模块制单是在应付做的，现在结账提示制单业务未完成；批量制单中删除待制单记录；s自定义结转怎么生成凭证。

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