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用友U8-10.1用户咨询如何做年度账结转？用户只有总账，指导用户先对上年结账，然后做账套备份，以2013年登陆总账，期初余额界面点击开账、结转即可，已经告知年结公用邮箱，下载后参照操作即可。T3通序列升级到11。

1、聊天记账的软件下载

在做销售出库单时点击生单，选中发货单，再具体的情况如下：在做销售出库单时点击生单，选中发货单，再点确定生单时突然T6软件就最小化了，是什么原因？查杀下病毒，打下软件补丁看看。没有闪退，就是最小化，以前没出现这个问题。是不是点错了？闪退还好理解，最小化是什么情况。。。你好，我想问下T6填制日期错了可以修改不具体的情况如下：你好，我想问下T6填制日期错了可以修改不，本来是1月份的凭证做到3月份了。

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T+形态转换单转换后可以默认带出转换前的具体的情况如下：T+形态转换单转换后可以默认带出转换前的单价吗？是的意思还要手输咯？形态转换单表头有费用金额，将材料费用录入到表头，分摊即可。就是假设转换前是三个物料。加总材料费是7元，转换后为一个产品，能不能设置公式自动带出转换前的材料费7元？无法自动带出，一个是转换前明细的结存成本，另外转换后是另外一个存货的入库成本，要么就是手工输入了。

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请问下，做凭证的时候怎么提示这个？具体的情况如下：请问下，做凭证的时候怎么提示这个？退出软件，重新填制凭证试试不行点击客户后面的放大镜选择要写入的客户试试T3，T6出纳年结如何处理具体的情况如下：T3，T6出纳年结如何处理在学堂里有快乐年结的视频，您也可以参考听一下http://service.chanjet.com/hall/type。

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防火墙杀毒都关闭T6启动不起来服务具体的情况如下：防火墙杀毒都关闭T6启动不起来服务器谢谢D:\\T6SOFT\\DESKTOP一半在那个文件夹里面我时时拷贝其它电脑上的ufsvrmrg。

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只使用采购、销售，不使用应收应付，采购入具体的情况如下：只使用采购、销售，不使用应收应付，采购入库单与采购发票结算还有没有意义？意义是什么？是的发票跟入库单结算会回填入库单价格对吧？如果入库价格跟发票价格一致的化，是不是录入发票的作用也就是查查哪些发票到了，哪些欠发票？有意义的，这样可以使库存成本更加准确些，没有应收应付也就是生成不了发票到总账中，需要手工做凭证结转速度很慢具体的情况如下：结转速度很慢您好。

2、初级会计软件配备

T3里面的出纳通，如何在出纳通里面引入新具体的情况如下：T3里面的出纳通，如何在出纳通里面引入新的出纳账套？日记账可以导出，在日记账编辑的界面，操作-导出，有导出excel我还想再问一下，出纳通里面的数据能不能导出到excl格式？可以导出的话要怎么导出？好的，谢谢！有备份的话，点击出纳通，在选择账套的下拉框中有个系统管理，选择登录后，点账套管理-导入，如果导入时不显示账套备份的，先在出纳账套备份文件上加个。

3、孕期开销记账软件

870应收应付应收应付年结时提示单据编号冲突，2013年已提前录入单据，是从47号单据开始经确认2013年单据和2012年有重复的，建议把2013年单据编号修改为手工编号，然后修改2013年单据，再做年结总账，应交税费科目设置为客户往来辅助核算，期初余额界面这个科目为什么没有显示为黄色？该科目还有下级科目，告知用户即使非末级科目带有辅助核算，期初余额也不会是黄色的，用户表示明白了。

三、财务软件好多钱套

10.1应付款管理应付系统结账时，本月忘记进行自动核销是否会有影响？告知不会有影响客户来电咨询已经付款但是没有入库，客户就到总账手工做了预付凭证，现在要入库了要走付款申请单怎么办。

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861总账客户咨询怎么导出账表？打开账表一行点击输出，选择格式路径和文件名，客户明白s用友U890应收应付有一笔应付暂估没做，如何处理？告知用户需要反结账回上年后修改，用户明白。890固定资产怎么撤销减少？指导客户删除资产减少和折旧凭证，再在卡片管理中选择已减少卡片的撤销减少。咨询下，我怎么把一套帐的基础数据同步的另具体的情况如下：咨询下，我怎么把一套帐的基础数据同步的另外一套张中？一个是一月启用。

2、财务软件报税哪个好用

11、0应收客户咨询，现在想生成借应付a贷应付c的凭证，怎么做？可以做一张付款单和一张应付单，合并制单，客户明白用友U811.1客户来电咨询扣率什么含义，如何去掉？告知客户扣率可以理解为打折，告知扣率这列系统去不掉，可以设置为不可编辑或者在单据格式设置中不体现出来或者通过数据权限控制，客户明白甲产品在录入期初库存时已经为0，具体的情况如下：甲产品在录入期初库存时已经为0，当时产品档案也已输入，客户销售退货后已入库。

3、用友财务软件摊销多久

11.0库存管理客户咨询材料出库单上的制单人是否可以是领料人？告知客户制单人是当前登入系统做材料出库单的人员，让客户使用领料人进行制单即可，后续客户表示自己在材料出库单上表头有领料人项目，将此科目移动到制单人处，将制单人项目隐藏，问题解决。10.1总账客户来电咨询新增银行科目，但是无法录入现金流量，怎么办？告知客户到基础设置-基础档案-财务-会计科目-编辑-指定科目-现金流量科目中指定现金流量科目即可。

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用友U810.1应收应付应付单据审核后生成凭证怎样进行修改？指导用户在应付单据审核中找不到该单据，但是在单据查询中可以看到该单据，建议用户用账套主管登录服务器查询，留下工号，有问题再来电10。

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890应收应付客户要取消核销，但是找不到对应的单据查询发现这一笔付款单没有核销。指导客户查看了应付核销明细表应付模块删除的凭证是否可以恢复？不可以；客户咨询：销售发货单打印模版的表体没有数据，只有一段黑色的区域。指导客户修改单据体的行高后问题解决。s老师这个好了吗您好，已经在原问题上回复您了，请查看。您好，已通知相关工程师处理！客户来电咨询，在应付单据审核中有两张单据没有审核，但是要删除，删除不了。

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用友U8-10.1总账客户来电咨询，总账已经开账结转，12月份的银行对账没有操作，是在12月份对账还是14年1月份？告知客户是14年1月份。10.1，基础档案。客户询问怎么并户？告知客户供应商档案如何并户，并提醒客户一旦并户无法恢复，客户明白。用友U8普及版1.客户来电咨询年结帐套备份时好慢？2.年结流程？1.让客户不要动，也没有错误提示，让电脑自己反应2.告知年结流程及注意事项您好，老师。

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如果启用了应收应付，发票生成凭证，只能在应收应付中，不能在存货核算生成凭证吗？您好！采购发票对应应付账款的凭证可以在存货核算生成，要求入库单和发票全部结算，且发票在应付中审核了，存货核算对采购入库单生成凭证的时候勾选左上方的结算单制单，可以生成借原材料贷应付账款的凭证用户来电找91号工程师。还是合并报表的问题。***********15149641196娄先生客户问题为生成的合并报表有千分位分隔符。

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