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T3有工会科目么？好像T6有。如果没有的具体的情况如下：T3有工会科目么？好像T6有。如果没有的话有插件么？您好：t3没有，可以不预置会计科目自己增加。在建立帐套的时候。勾选了存货、客户、供应具体的情况如下：在建立帐套的时候。勾选了存货、客户、供应商、有无外币等分类会怎么样呢?勾选了就需要录入各档案的分类，确实不需要分类，录一个分类就行。然后再录入对应的档案不会怎样啊。

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T310.8.1普及版填制凭证隔一会具体的情况如下：T310.8.1普及版填制凭证隔一会就会提示检测serverNT组件不能发送请求打一下最新补丁试试用户的资产想减少怎么处理？让用户做资产减少，但是先要计提折旧才可以，减少以后在制单处理中制单即可，用户明白。s链接不到服务器具体的情况如下：我的是T3，没有U盾的云链接，总是连接部上，说服务时间过期您好，那您需要联系您的服务商来帮您处理一下。重启了服务，也不成您好。

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商品可以批量停用吗具体的情况如下：商品可以批量停用吗您好，商品不能批量停用。T6供应链具体的情况如下：你好 我18年已经做过东西了  但是发现17年存货核算没取数 我现在反结账到1月份取数  12月份反结账得时候提示反结账将清除2018年期初数据  我库存模块和核算模块期初都没有了吗  我17年取完数17年12月份结完账18年有期初吗好的谢谢帮您确认，免年结不存在反年结您好，问答模块分了产品线的。

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工资模块的的那张表输出当月工资，带月具体的情况如下：工资模块的的那张表输出当月工资，带月份的？我现在在6月查询5月的报表工资变动明细表，提示没有上月数据？报错截图发上来看看。

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我买了个用友软件总账报表采购销售以及具体的情况如下：我买了个用友软件总账报表采购销售以及库存模块之前总账报表一直没有用起来我买了个用友软件总账报表采购销售以及库存模块之前总账报表一直没有用起来还有我想把进销存的数据导到财务里面怎么导流程是什么？您好，总账当中录入您对应的应收和应付的期初、库存期初请问采购订单和请购单如何参照采购计划生成具体的情况如下：请问采购订单和请购单如何参照采购计划生成。

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前面入库出库都有“西兰花”的这个品种具体的情况如下：前面入库出库都有“西兰花”的这个品种但是后面购销存模块就没有“西兰花”的这个品种，是为什么？如果查询还是没有显示的话，需要查看数据来判断原因了，需要联系服务商在支持网提交问题和张天，我们会根据数据进一步分析和处理核算收发存汇总表查询时日期范围不要选择，勾选包含已记账和未记账单据。

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客户找169号工程师！***********王小姐10.1因为手工修改过期初余额的辅助期初数据，造成了对账不平；做好备份，用户重新结转期初余额，对账试算都正常，问题解决；11.0固定资产客户咨询卡片管理按什么排序的？2，怎么做资产减少？1，可以双击表头项目按照自己需要的项目排序2，先计提折旧，然后做资产减少，然后生成凭证，客户明白s存货核算1、客户称采购入库单参照订单和请购单的上游单据都有单价，就采购入库单无单价。

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1、户来电咨询称在凭证打印的时候能否一张纸上只打印两张凭证2、怎么让凭证打印出来是固定行数1、导客户总账账簿勾选使用新打印控件打印。再到打印设置里把任务间距调大问题解决2、让客户在详细格式设置-通用格式设置-选择表体。

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添加功能这片是空白的，而且在搜索里没有找具体的情况如下：添加功能这片是空白的，而且在搜索里没有找到凭证管理登一些常用功能您指的是【我的桌面】里的内容，里面会有加号可以添加功能的。如何做取款的业务。。。。。做存取款的业务。。。。。871应收应付客户咨询要生成借应付贷应收的凭证？客户没有对应的应收单据可以做应付冲应收，告知可以在应付做付款单在应收做收款单，走中间科目制单。

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T+怎么显示这个啊，登录界面又有注册信息啥意思具体的情况如下：这个提示需要更新下补丁的，您操作下服务器电脑就是正常的哦，其他电脑就这样了建议备份好数据，更新软件最新补丁后，清除浏览器重试用友U872存货客户咨询对销售发票生成凭证时候，为什么带出的科目不对？指导客户查看对方科目设置，客户设置了按收发类别带出科目，但是发票对应的收发类别不对，所以带出科目不对，建议客户在生成凭证界面手工修改凭证，客户明白11。

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开通了材料出库单和材料出库单明细表的权限具体的情况如下：开通了材料出库单和材料出库单明细表的权限，在材料出库单明细表中单据编号是黑的不是蓝色的，联查不到材料出库单，这个是什么权限设置问题谢谢解决了谢谢解决了在明细表上有个联查显示，您点击一下。查询结果页面工具栏，联查显示需要激活。用友U810.1存货核算客户来电咨询产成品成本分配怎么在做一次。

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自定义计划成本标准单价中看不到某些存货该表只显示最末级的存货，不能显示半成品和成品10.1应收应付客户咨询预收账款要冲抵应收账款，怎么操作？指导客户做预收冲应收，然后制单，客户明白T+12。

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用户表示查看总账余额表中有个现金科目，会计科目中查看余额方向是借方，为什么余额表中显示的是贷方负数余额？让用户查看此科目明细账，从其中一笔凭证开始发现有问题，建议删除此凭证，重新填制凭证，涉及赤字的凭证，建议做到后面，先做收入，后作支出。10.1版本，用户调整了12年11月的一张凭证，之后11月对账不平。恢复记账重新记账问题依旧，10月平衡；对账不平的科目都是如现金、其他货币资金等现金流量科目。

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薪资银行代发模板，录入日期格式如何设置，能在输出成TXT后录入日期显示为,,,,0您好，先要在薪资变动里设置一个薪资项目，在到银行代发里设置取数。或者简单一点，在银行代发直接增加列，数据源里录入银代发的日期。我增加了录入日期但是输出的时候不会变成,,,,0这样的格式，要想输出时是这样的格式我要怎么设置哪,,,,0　这是什么格式？在银行代发格式里增加一列，字符型，数据源手工录入　,,,,0手工录入试过了。

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LRP计划维护里采购计划的毛需求计算公式如何，如何推算的？净需求。目前了解的情况是客户端需求规划这个模块节点，看到节点，双击节点没反应。您好，您跑的是净需求还是毛需求？890出口管理参照销货单开票提示：开票单位录入不正确或没有权限或被停用。指导客户重新维护开票单位，解决。供应链各模块，月结前有未审核单据提示吗？您好，库存管理会有提示。

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