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T+如何结账具体的情况如下：期间损益结转完需要填制什么凭证吗期间损益结转是在软件中操作后会自动有一张结转损益的凭证生成，不用手工录入和手工账一样的，损益结转完，如果没有要补的凭证就可以结账了。点击系统管理-财务结账。

1、财务会计软件制度

请问：T6软件中能不能实现采购订单审核后具体的情况如下：请问：T6软件中能不能实现采购订单审核后自动发送邮件给供应商，供应商档案中已有供应商的邮件地址？多谢自定义预警无法实现此功能，只能邮件通知某一个供应商，业务员，操作员；请在自定义预警设置中试试，现在我这边试不了！客户来电咨询，审核凭证，提示有错，查看错误是第8行分录的科目为空或不合法，怎么解决？s和客户了解刀匠凭证拖到最后一行就是第7行分录，而且借贷也平的。

2、天水会计软件哪里不错

用友U872应收应付1.客户咨询销售发票怎么制单，确认应收？2.客户咨询销售成本怎么结转，销售发票结转销售成本？3.客户咨询怎么查询应收某客户的余额？1.告知客户单据在应收审核然后在制单处理生成凭证2.告知客户单据在存货记账然后在存货核算生成凭证3.告知客户先做核销，然后可以查业务余额表T3软加密注不能注册具体的情况如下：软加密的注册地址不正常，客户T3显示不正常，我们自己电脑上T+和T6也不能正常注册。

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有零售管理和OA协同办公的流程试题吗？具体的情况如下：有零售管理和OA协同办公的流程试题吗？已发送，请查收，谢谢3198050027[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com谢谢！有零售管理的流程试题，您留下邮箱给您发送，谢谢！销售单中还想要添加“客服”一个字段。具体的情况如下：销售单中还想要添加“客服”一个字段。可以象“业务员”一样，在填写客户基本档案时，可以直接把“客服”输入。

二、用友财务软件怎样取消采购订单

录入采购发票保存时提示发票号重复，无论你输入什么发票号都提示重复具体的情况如下：从采购入库单流转生成发票，手动输入任何发票号都提示这个不用谢的。可以了，谢谢！您好！这个有可能是数据库损坏，请按照以下步骤操作。

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总账客户称录入两笔业务:借固定资产贷银行存款借库存商品（供应商往来）贷固定资产，为什么查看供应商余额表有一笔借方余额？告知正常，库存商品科目为供应商辅助核算，查看帐表有借方余额正常，一般往来账款，建议查看应付账款、其他应付款、预付账款等往来科目，客户理解；固定资产怎么变更使用部门，以前月份德具体的情况如下：固定资产怎么变更使用部门，以前月份德您要在基础档案的部门档案新增部门。

2、财务软件里打不开账表

这个问题怎么解决？具体的情况如下：这个问题怎么解决？您好，您的记账宝系统库文件zwset.mdb损坏，请参照学堂文库中的T1记账宝系统库重建的方法重建该系统库文件：http://service.chanjet.com/zhishi/56443a2cb5f4e6292652c808解决方法：http://service.chanjet。

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余额表和明细表查询某个科目有问题请更新补丁用友U890总账客户来电咨询凭证整理了断号，凭证号都变了怎么办？告知客户手工编号，手工将凭证号修改回来。T+单据设计里的“逻辑”什么意思？具体的情况如下：您好，请问逻辑指的什么？如图您好，如果设置的是逻辑，那么在单据表头的该自定义项是打勾或不打勾形式。T+提示错误，就其中一台电脑提示，其他客户端不怕具体的情况如下：就其中一台电脑提示。

三、用友财务软件怎样取消采购订单

存货核算特殊单据记账时需要手工录入单价为什么？全月平均法，查看存货上月没有发生，告知取的是上月的平均单价，上月没有发生所以取不到，要手工录入，客户明白。

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10.1应付客户来电咨询，是受控科目，如何将其他应付款-集团公司的调到其他应付款-SC那里去？经沟通客户是之前做的，且已经核销了。告知客户那就是做红字的其他应付单和红字付款单，走之前错误的科目；再做其他应付单和付款单，走正确的科目，即可。用友U811.0总账如何打印总账？指导用户在账簿打印中进行打印，问题解决。用友U810。

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客户询问打开总账点击凭证之后没有反应，左下角正在加载一闪而过之后就没有任何页面打开？指导客户重新注册regsvr32C:\windows\system32\scrrun.dll，无效，建议客户修复安装，客户有电脑是新安装的也出现这种情况，建议联系代理处理。网上问题提交了，是否有分配了，少列名自己加一下再结转其他入库单记账灰的为什么？？？检查全月凭证他们按仓库核算。告知应该对转出仓期末处理后在对入库单记账即可。

3、财务软件备份怎么找

用友U8890应收款管理客户来电称有收到客户的一张票据，现在要背书给供应商在软件里怎么做？告知做背书操作，生成凭证借应付帐款贷应收票据，客户表示那这个供应商还要付一部分款，贷银行存款，这个可以合并生成凭证吗，告知不能，因为付款是在应付模块下做付款单，生成凭证的，票据背书是在应收下生成凭证的，客户明白。T3标11.0升级T+12.1标，具体的情况如下：T3标11.0升级T+12.1标，提示结算方式升级出错。

四、用友财务软件怎样取消采购订单

入库入不记成本仓库然后做销售是否可以可以。可以确认收入做凭证s用友U870应收应付客户档案中的信用期限，怎样设置超过信用期限按照比例多收固定的钱？13：11回电无人接听13：17回电，告诉用户无法实现该功能。

1、财务软件明细账模板

总账单据生凭证，我要把入库同一个供应商具体的情况如下：总账单据生凭证，我要把入库同一个供应商的做一张凭证，可以吗？可以的！有个合并规则，你可以设置下的！用户问如果只有一道工序，在工序转移单整批处理中有几行，工序到冲，某道工序有原材料报废了补料怎么处理1、1行2、做补料业务，废料可以用其他入库单入库薪资管理里，代扣税计算出来存在小数差，有什么办法能够避免？您好，怎么存在小数差，可以举例说明吗？方便的话。

2、企业财务软件使用方案

序时账选择1-12月份，但是现在只到10.16号的记录，为什么？点击下一页正常特别说明：问题描述：用户来电咨询如何使用支票登记簿？结算方式中勾选是否票据管理，总账选项中勾选支票控制，如果录入支票号在支票登记薄中已存，填制凭证时系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。固定资产标签打印总是打印出来演示版，怎么讲演示版这让你字去掉不打印？您好，请稍等，正在确认。您好，固定资产条码需要购买的。

3、财务软件未进行年结存

网银适配器，在网银适配的的“安全设置”页签中，此时会报错”未将对象引入至对象的实例“安装完成后，在网银适配的的“安全设置”页签中不要启用签名认证，目前U8软件不支持该认证；客户来电告知在出纳管理的银行日记账中操作时提示：没有该账户制单的权限，如何处理？因用户有操作员能正常进行此操作，故建议在系统管理中新增一个操作员，复制能正常操作的操作员的权限，而后登陆U8软件进行操作，因用户站点数已满，不方便操作。

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