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老师，你好！做备份时出现这状具体的情况如下：老师，你好！做备份时出现这状况，如何处理？老师，我下载了数据库修复工具，出现了如下界面，接下来如何操作？老师，我下载了数据库修复工具，出现了如下界面，接下来如何操作。

1、红叶财务软件

用友U852打印明细账的时候出来的页号是192-1，咨询为何？起始页号是1，无法设置，用户表示自己电脑慢，自己到其它人电脑上试试。10.0　固定资产已使用合并号是否能删除？不能删除。调拨单单价问题具体的情况如下：你好使用的是t+12.3的产品，第一笔做的采购入库单的单价是2.36，为什么做同价调拨，单价就变了？如果所示，这个单价是怎么算出的呢？这笔出库的成本取的就是对应入库单的成本。

2、用友财务软件月末反记

没有办法设置具体的情况如下：使用过的存货是无法中途再启用批次管理和保质期管理的，需要重新增加一个存货使用过得存货可以修改这个吗？？同意楼上的意见。这是关联的设置，必须先勾选有无批次管理和有无保质期管理才能在存货档案里勾选设置。需要在【库存管理】模块找到【设置】--【选项】--【通用设置】页签，勾选【有无批次管理】和【有无保质期管理】。存货档案这里才能设置用友通10。

3、做餐饮的财务软件

普及版安装10.8.2具体的情况如下：win7旗舰版，64位的，换安装包有试过么，到社区重新下载安装包，如果依然报错，需要联系服务商提价问题到支持网处理。都删除了您好，是否有卸载重新安装的操作？需要删除之前的UFSMART和UFCOMSQL文件夹后再重新安装。修改凭证的时候，提示：此凭证正在工作站查询...用户现在是在客户端上，带用户在对账界面，按ctrl+f6，清除所有站点的锁定记录，再去修改正常。总账。

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T1商贸宝制完销售订单后，根据订单添置销具体的情况如下：T1商贸宝制完销售订单后，根据订单添置销售出库单，现在要把销售出库单存入草稿，提示：仓库已改变或被删除！（因为我不是仓管。

1、陕西会计网刷题软件

总账：填凭证，选择部门报错；注册ufcomsql目录ocx、dll文件；客户咨询2012年未做年结操作，现在是否可以做凭证录入等业务处理呢？告知客户可以，做业务处理前先做好帐套备份，不要修改会计科目辅助项等一系列的设置操作，保证基础设置一致，客户明白。在没有设置“在产品”这科目的情况下，系统具体的情况如下：在没有设置“在产品”这科目的情况下，系统里的资产负债表里面的“在产品”科目公式该如何设置？求助。。。。。。。。。

2、会计系统软件出现问题

而且每一行都要重新选一次库存商品具体的情况如下：而且每一行都要重新选一次库存商品您好！添置凭证界面分录需要一条一条添加的。财务报表里面生成的数据怎么设置3个数3个具体的情况如下：财务报表里面生成的数据怎么设置3个数3个数隔开？？？好的，谢谢格式-单元属性，数值格式勾选逗号t+12.1现金银行余额表和科目明细账的具体的情况如下：t+12.1现金银行余额表和科目明细账的数字不一致，没有本期发生额是怎么回事。谢谢。

3、江东财务软件培训

10.0存货管理存货收发存汇总表和库存收发存汇总表+销售发货单结存对不上?按存货核算，客户查看了三个表，最后发现是一个存货不对，在发货单列表有400+数量，但是存货的收发存汇总表没有，是按销售发票核算成本，现在客户对的是4月份的，查看了发货单是6月份开的票，并且还没记账，告知客户将发票记账后就会体现了，不过也是体现在收发存汇总表的6月份，可以不按时间查就对的上了。结转销货单成本生成凭证时。

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客户来电找152号工程师，希望其尽快回电。已通知该工程师尽快回电。收到70w，其中部分应收、部分预收，如何处理？如果需要退款如何处理？收款单表体两行记录。

1、好会计软件分几个版本

用友U890应付管理红字应付单做凭证用其他应收科目（非受控）咨询凭证上怎么录入客户选中分录按ctrl+S，录入客户，解决客户咨询是否可以查看到采购合同的标的是参照请购单生成的？告知客户可以在单据里合同标的查询请购单号，但是没有表格可以批量查询。客户咨询：付款单制单，提示供应商被锁定。指导客户在总账，期末，对账，ctrl+F6，清除所有站点锁定。若未解决，告诉客户保持错误提示不关闭，在服务器上。

2、用友软件登记账簿心得

890固定资产s客户来电咨询，之前卡片直接录入了含税的价格，但生成凭证的时候拆分处税金，这样总账固定资产是对的，固定资产就要做原值减少了，再生成凭证，不久有问题？告知客户那原值减少就不生成凭证即可。我们出售124包米，因临期商家退回124具体的情况如下：我们出售124包米，因临期商家退回124包，已付款，商家只要回重新包装的38包，该如何操作那您就问下您的老板，最后要给客户重新发几包米，如果包数和之前的相比少了。

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ATO件销售订单下达生产操作设置咨询已沟通指导客户来电称：录入了销售类的合同，参照合同生成销售订单时，参照不到该合同，为什么？该合同已经生效，合同的币种为美元；指导客户打开销售订单，点击增加，将币种修改为美元，然后点击生单参照合同可以参照到。问题解决。用友U890销售管理客户来电咨询，销售发票上的金额错了，怎么处理？指导客户做红蓝退补发票进行调整。

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11.0存货核算咨询生成凭证之前是否材料出库单、产成品入库单都需要记账？告知客户都需要记账再生成凭证，客户明白。总账客户称在期初余额录入时：应交税金增值税如何录入？指导查看非末级科目，告知录入末级科目即可。

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用友U8V11.0版本，采购管理，应付管理，一张采购发票已审核在应付里找不到？指导客户查询找了已审核的采购发票。T+BOM可以追加批量追加子件导入吗具体的情况如下：T+BOM可以追加批量追加子件导入吗您好：目前产品不能追加批量导入子件。物料清单可以进行批量修改，不能进行批量导入子件请问老师：T3做盘点表时账面数是要先做完审核所有出入库单据吗？您好，这里是u8的问答平台，t3的问题可以拨打4006600566。

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凭证上备注怎么取消和添加您好，是在查询凭证查看到的备注吗？显示内容是什么就按对应步骤取消即可，作废，就在凭证上取消凭证作废，有错，就在审核凭证中取消标错。用户问采购订单执行统计表中的预付款金额怎么来的？为何参照发票的付款申请单有部分金额参照不出来？1、根据订单做了付款单后回写这个金额2、此问题已经转到二线请用户等候回电s客户来电咨询如何修改部门的编码级次。

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无法看到采购发票。。。。。。启用了用户权限。但是没有分配权限。10.1库存管理客户来电咨询查询现存量时有个冻结量，这部分数量哪来的？询问客户是没有批次管理，有两个在库报检单没有执行完，正好等于冻结数量，告知客户没有执行完的在库报检单会体现在现存量的冻结数量里，客户明白。仓库启用了货位管理。采购入库单上的显示模板上的原币金额为8888.89；预览采购入库单时，提示“是否按货位打印”，点击是，原币金额显示为8888元。

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