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我是G3用户，今天出现的问题我重装了4遍具体的情况如下：我是G3用户，今天出现的问题我重装了4遍系统还是没有解决问题,装好后运行门户总账就是演示版，希望帮解决。急用这问题您可以在服务社区，更多知识库中，加密锁中看一下演示版解决思路。T310.8.1标准版，库存台账的数经常具体的情况如下：T310.8.1标准版，库存台账的数经常和现存量对不上，现存量经常不对，要整理现存量，请问这是什么原因导致的？有什么解决办法。

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采购普通发票税率问题批量生成普通发票这具体的情况如下：采购普通发票税率问题批量生成普通发票这里需要设置一个税率，生成普通发票之后，原币单价1元这是采购入库单包含了含税价的入库成本，这里因为计算了一次税率，导致在存货核算记账的时候，入库成本变成了少记了0.36元，软件这里设置应该是有原理的，不知道我哪里理解叉了，求分析一下。如果没有进项税或者进项税不能抵扣，税率还是录0这样处理成本就不对了。

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T1数据问题，急急急急。具体的情况如下：这是什么原因，服务器里面的两个文件都存在的，然后我还试了物理文件恢复可是还是提示这个，有没有什么办法？急急急急您可以联系您的服务商提交数据到支持网处理的。可以发到支持网帮忙处理吗？该问题为帐套数据异常，请联系您的服务商处理。“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我！数据库安装失败，显示此页上有验证错误具体的情况如下：是安装这个步骤来的。

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890委外管理客户咨询委外订单中的子件有部分是领料的，但是还没有做材料出库单，无法核销，但是参照做也没有记录？同步操作，将执行完未关闭选择为‘是’，还是没有，后续查询委外订单已经关闭了，打开后参照正常。890总账客户来电咨询1月份对账提示应收应付的总账与辅助账不平，怎么办？同步指导客户到总账-设置-期初余额的界面点击对账，发现总账与辅助账不平，告知客户应收应付的期初需要手工重新录入，使得期初平衡，客户明白10。

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采购管理做了订单，到货单，现在要退回到订单如何处理？没有入库，指导参照到货单做拒收单。用户咨询本月如何冲销之前月份的凭证？指导用户到总账凭证查询中，找到凭证点击冲掉凭证即可，用户表示明白。

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组装单，不能分几次领料，如果分几次，生成其它入库单组装数量也相应增加了具体的情况如下：在组装拆卸单，组装单BOM做后，生成组装领用时，不能分几次领料，如果分几次，生成其它入库单组装数量也相应增加了，这个怎么办。如3套货，由于组成3套货内的产品没全，就全领用其中部分产品出去先装，后再继续领用后部分产品，这样子的话，审核后生产其它入库单，这3套就成了3*N套T+里没有限额领料单，是由材料出库单。

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销货单明细标签打印条码，最后一个数带不出具体的情况如下：销货单明细标签打印条码，最后一个数带不出来页边距已经调了，最后一张后面还有很多位置但是就是出不来您换一个码制看下，可能是选择的码制长度有限制导致打印不下，或者调整下页边距，特别说明：问题描述：为什么填制现金流量的凭证时没有提示录入现金流量？借贷方都是现金流量科目，这样的凭证不需要录入现金流量项目s销货单可以导入吗？怎么导入？具体的情况如下：销货单可以导入吗。

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1客户询问供应链的业务流程2客户去年没有启用供应链和应收应付。在去年使用应收账款科目总账确认了一笔收入。进踢啊应收账款科目要冲回来如何操作1告之采购-销售结转成本的流程、应收应付确定收入支出的流程2告之去应收模块做其他应收单和收款单冲回来即可s1.应付单只能录入十行？2.衣服模块没有付款申请？1.单据格式设置里设置可输入行数。2.没有启用付款申请。请问一下盘点单问题具体的情况如下：不锁盘。

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凭证插入保存提示凭证编号不能重复具体的情况如下：凭证插入保存提示凭证编号不能重复什么原因？好的。谢谢问题解决了是客户操作的问题检查是否被插入的凭证编号不是本月。尝试删除问题单据，重新制单。您点击的是保存下的插入保存吗。

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870总账客户咨询银行日记账的合计数和自己制作的一个表的合计数不对？客户称自己去重新记账，看看可不可以对上吗用友U810.1采购管理采购已经做了订单和入库单但是没有开发票，数据卸出后会不会被卸出？告知客户不会，业务没完成不会被卸出。销售发票项生成借应收账款，借预收账款，带主营业务收入的凭证？带客户做预收冲应收的转账，客户表示符合业务情况。标准成本体系下，废品不想分摊成本如何处理？产品目前不能对废品做专门处理.您好。

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特别说明：问题描述：用友U811.1固定资产计提折旧凭证，贷方分录没有合并，如何处理？s制单设置中选择方向相同的分录合并，贷方合并问题解决s用友U8890采购管理问题描述：14年怎么查不到13年的采购订单告知用户890版本是查不到的，因为不同的年度在不同的数据库中能否不修改今年的业务，调整去年的数据。不能890存货核算暂估材料余额表中的存货，结存数量为0，结存金额为-110.43，为什么？经检查。

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用友U810.0应付款管理客户来电咨询某张采购发票已经生成了凭证，为什么在总账里看到这张凭证是做废的？在应付款管理里还能对这张发票生成凭证？告知客户是因为客户对已经生成的采购发票生成的凭证在应付中删除了，所以在总账中体现为作废，在应付中还能对此张发票生成凭证，此作废凭证不能恢复，需要在总账中整理掉再重新在应付中生成凭证，客户明白。版本，：普及怎么赋予权限ADMIN，系统管理，权限下权限，先选右边的帐套和年度。

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