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销售出库单不能作反审核,这个怎么办呢具体的情况如下：销售出库单不能作反审核,这个怎么办呢不客气业务反月结成功了谢谢WLHTJSD：您现在要反审核，首先麻烦您把您需要反审核的单据在月份反结账，然后找到这个单据，点联查。

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客户询问修改总账的期初余额为什么改不了？告知客户需要将总账模块反结账，然后恢复记账到帐套本年期初状态，然后可以修改即可。出纳管理-设置账户管理的时候，银行账户对应总账科目里面选择不到银行科目？？指导用户在会计科目设置中指定银行科目，再指定即可。自己问题想起来了自己问题想起来了10，1ufo客户咨询行业性质为民间非盈利组织，怎么出报表？指导客户打开报表模板，行业性质选择民间非盈利组织，选择报表。

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10.0　总账修改凭证，提示已复核凭证不能修改？查看有审核人，需要取消审核。11，1总账客户咨询在期初银行存款中增加了一笔金额，现在期初试算不平衡不能记账怎么办？告知可以和去年的期末余额核对，填写正确的期初，然后再记账，客户明白代垫费用单审核后，余额为0，实际没有核销，在应收处理中看不到？已有ar补丁用友U872存货核算1客户来电咨询查询明细账有笔存货先出库后在入库导致成本不一致，有结存金额没有数量。

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11。0固定资产客户咨询固定资产和总账对账不平，有一张卡片，固定资产模块没有统计？勾选了按资产类别设置缺省入账科目，这张卡片对应的资产类别没有设置缺省入账科目，客户设置以后，对账正确。

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收进来的发票跟以前入库的金额有差额怎么办具体的情况如下：收进来的发票跟以前入库的金额有差额怎么办，要按实际发票上的钱来的，初数据的发票；启用采购管理的时候的数据。。。做在期初入库单里的；然后那个调整单怎么用啊。。直接存货登进去有个关联单号怎么弄进去的先到入库单后到发票，发票时入库单流转生成发票就可以了；出入库调整单关联单号，只有其他入库单、其他出库单可以关联到单据号后边您说的这两个我就没太理解了。

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固定资产导入，同一个模板的数据，大概导进去1000个，200个提前类型不匹配，这个类型指的是什么类型？您好，双击查看固定资产名称的前面是不是有空格以及其他的特殊字符，通过分列的方式将单元格设置成文本格式试一下。特别说明：问题描述：红蓝字单据生成凭证的时候对方科目选择什么？用户希望对方科目合并，建议在单据上录入相同的对方科目后再生成凭证，否则对方科目的分录是不能合并的。s用友U890，总账。

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客户来电咨询，冲销的凭证要删除，怎么操作？s告知客户先作废冲销凭证，然后整理凭证就可以，客户按照说明操作，问题解决。s请问一下，怎么才能让销售订单参照合同时把业务员自动带出来呢？采购合同就可以自动带出来的您好，单据格式设置用表体有个字段，是否现付，调出这个字段。您好，您什么版本，这边测试合同上录入了业务员和部门自动带入销售订单。是U813.0的版本您好，本地最新补丁环境下自动带出没有问题，请您做好数据备份。

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