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老师,你好,我正在设立二级科目的时候,突具体的情况如下：老师,你好,我正在设立二级科目的时候,突然就不能弄了?错误如图,求指教您的其他有站点在做查询业务，该功能只能一个人在做，其他的人都要退出的软件运行错误91具体的情况如下：软件运行错误91不客气的谢谢1、检查计算机名称是否符合要求，如有特殊字符可进行修改，计算机名必须是纯英文或者以英文开头。2、更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。

2、农业部合作社财务软件

只有admin复制出来，我怎么样去恢复数具体的情况如下：只有admin复制出来，我怎么样去恢复数据呢？是不是要先附加系统库？哪个是系统库？可以换个浏览器试试。您客户端，能ping通服务器吗？错误提示：不能登录到服务器，请检查服务器配置帐套号不正确这个不知道为什么看不了。我现在附加了UFsysteem现在在登录的时候可以看到帐套，然后我附加了一个001帐套的2012年度登录的时候提示不能登录服务器请检查帐套配置什么的。

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可以用360注册吗，具体怎么操作！！！具体的情况如下：可以用360注册吗，具体怎么操作！！！提示这个您好！您下载一个360的浏览器，然后登陆加密狗注册网站进行注册请问一下T6的现金流量表要怎么生成？具体的情况如下：请问一下T6的现金流量表要怎么生成？不客气非常感谢您的回复！我找到了！谢谢您！您好，打开UFO财务报表，点击文件-新建，再在格式下-报表模版，选择您对应账套的行业性质再选择现金流量表。

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付款多付了这个做什么单减少具体的情况如下：付款多付了这个做什么单减少可以做付款单的负数做凭证时出现现金流量总额与录入的贷方金额具体的情况如下：做凭证时出现现金流量总额与录入的贷方金额不等，请重新输入现金流量。

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T1单据怎么调成这样的竖的，下面那些没有具体的情况如下：T1单据怎么调成这样的竖的，下面那些没有框框的是怎么设置的呢，文件，页面设置中将横纵向修改下在么，帮我看一下，怎么办设置好了页面，退出来预览又变成这样了，双击打开该单元格，点击字段，细项数据，金额。再右键合计金额单元格，单元格属性选择插入汇总匡，右键统计类型是合计，detaildata1.好的，页小记那一栏，数量有合计，但是金额没有合计。

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TI，零售结账窗口，如何增加收款途径？具体的情况如下：TI，零售结账窗口，如何增加收款途径？谢谢您好，基本信息--现金银行--全部银行存款合计，同级添加，勾选零售支付账户。T6登陆提示“请将系统的日期分割符设具体的情况如下：T6登陆提示“请将系统的日期分割符设置为“-”，再重新进入总账系统”是怎么回事但是登陆的日期分割符就是“-”急急急我现在就遇到用瑞友远程进去，不行，本机则可以，请问如何处理。

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请问怎样设置打印机，修改模版？可以QQ远具体的情况如下：请问怎样设置打印机，修改模版？可以QQ远程服务吗原问题上工程师已经回复了，请查看请问：比如我要在打印的明细区域内新增“零售价”，在打印模板内怎么添加“零售价”（固定文本的那个零售价我会，那个链接出来的活动的零售价我不会添加）。求解！！！谢谢（视频我的电脑打不开）软件中不需要设置打印机，直接选择使用的打印机即可，在打印模板设置中可修改打印模板。

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请二线工程师直接派单版本用友U8V11.0客户来电称自己是协议用户，但系统带出的服务识别码已经过期，请分公司核实。

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银行账未达账，要删除无效数据。银行账未达账，要删除无效数据。用户来电咨询如何做付款单红字。点击切换按钮。用友U810.1总账客户来电咨询：如何将7月份的总账和固定资产所有数据复制到另外一个帐套中去？告知客户总账的凭证可以先导出成TXT格式文件后通过总账工具来进行复制，固定资产的新增卡片可以通过U8实施与维护工具的导入模板进行批量导入，并建议客户先做好帐套备份，客户表示明白。数据权限设置的用户没有正常显示。。。。

2、财务软件包含几大模块

ufo报表，利润表销售收入5月没有数据，什么原因？通过过程中用户表示可能凭证未记账导致。请问，我的产品都是多计量的，现存量查询这具体的情况如下：请问，我的产品都是多计量的，现存量查询这里能否让两个计量单位的数量显示出来？我是更新了001.0126的补丁，您或者通过您的经销商把数据备份一下，更新一下补丁是的，安装后没打过补丁请查看一下您是否是没有更新过任何补丁。T+12.0标准版您好，您是T+哪个版本的呀？你好。

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T+12.3预付账款的收回在往来现金中怎么操作。具体的情况如下：T+12.3预付账款的收回在往来现金中怎么操作。（不涉及采购与销售）预收和预付不能直接冲销，需要分别冲销预收冲销：做一笔预收款录入负数金额，往来现金中点应收冲应收，业务类型选择为预收冲预收，选择这两笔红蓝预收款冲销，冲销金额合计录入0，点击分摊、保存预付冲销：做预付款单录入负数，点击应付冲应付，业务类型选择预付冲预付，其他操作与预收冲预收一样请问。

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客户来电称：采购入库单暂估入库记账后，生成凭证时，过滤不到该采购入库单，怎样处理？指导客户打开存货核算--账簿--流水账--过滤出该单据已经生成了凭证。客户明白。协同生单后对方看不草稿的明细具体的情况如下：t+3。

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记账突然断网。现在找不到了？随便找一张单据记账，再恢复。正常了用友U811.1总账填制凭证时提示:凭证正在XX机器上操作,怎么处理?用户暂时无法登录操作,让用户能操作再来电话经理自助通过什么确定是哪个部门经理？部门档案上的负责人还是职位？您好，为了方便追溯问题，请不要重复提交问题哦，我们会在原问题上回复您的，请稍后。感谢您的配合，谢谢。销售发票形成应收制单的时候收入科目没有带出来。

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用友U812.5UFO报表中的自定义了个现金流量表，取数出来后，在对应的数字上右击，想点下联查明细，但联查明细是灰色的，怎样才能联查明细？您好，问题正在查看，请稍后。您好，帮您测试了一下，现金流量表的是取的现金流量项目的数，而不像资产负债表，取数是取的科目数，那可以联查到科目的明细账。特别说明：问题描述：用户现金流量表有两行本年累计的公式不正确怎么设置?带用户把本期的公式向右填充即可用户说可以了。

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特别说明：问题描述：之前收到美元收款，现在要部分退回，怎么处理；就做红字收款单即可；870采购管理客户咨询入库单数量是100，采购发票收到两张，分别金额是95和5，但是数量各100，怎么操作呢？告知客户入库单和发票的数量也要对上，金额要确认成本正确就行，发票不可以输入两个发票号，客户明白。s一线咨询固定资产变动单问题。指导做变动单用户要求催单：用户很急，希望工程师尽快与其联系，在今天能够解决。

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